其他行业企业增值税相关问答-第198页-会计宝

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371名专家老师，3分钟快速回复，已有113354会计人，提问了191973 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

请问这个要怎么给他们开发票 #其他行业#

答疑老师：venus老师

你们要让项目人员给你个开票数据查看全部回复

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为什么出差时的车票要计算进项税呢 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，如果你是一般纳税人计算车票进项税额可以抵扣销项增值税查看全部回复

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公司帮甲公司给其他公司开发票可以吗？有合同 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

不可以查看全部回复

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农资公司无人机喷洒农药免税吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征增值税。农业机耕，是指在农业、林业、牧业中使用农业机械进行耕作(包括耕耘、种植、收割、脱粒、植物保护等)的业务;排灌，是指对农田进行灌溉或者排涝的业务;病虫害防治，是指从事农业、林业、牧业、渔业的病虫害测报和防治的业务;农牧保险，是指为种植业、养殖业、牧业种植和饲养的动植物提供保险的业务;相关技术培训，是指与农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护业务相关以及为使农民获得农牧保险知识的技术培训业务;家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治业务的免税范围，包括与该项服务有关的提供药品和医疗用具的业务。查看全部回复

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超市开的机打发票只写一个清洁用品，再另外附一个清单盖发票章可以的吗？#其他行业#

答疑老师：高老师

你好，清单如果是开票系统开出的可以查看全部回复

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民营医院，需不需要每笔收入都开发票 #其他行业#

答疑老师：Alice老师

您好，不一定每笔收入都需要开票，但都需要申报纳税查看全部回复

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就像我们的租金用小规模开票应该开几个点啊 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

是不动产租金吗？查看全部回复

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我最近接了一家公司，500万的业务才交两千多增值税，明白的偷逃税了 #其他行业#

答疑老师：Afei老师

假如你都知道偷逃税，肯定是有风险的，现在金三系统是很强大查看全部回复

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给客户退款，发票退不回来了怎么办 #其他行业#

答疑老师：陈米老师

可以将发票作废或者红冲查看全部回复

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卖软件和软件服务要给客户开增值税专用发票，但是没有进项发票，有什么办法解决吗？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

满足条件的，可以享受即征即退政策：《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号)所称软件产品，是指信息处理程序及相关文档和数据。软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售，构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的增值税政策： 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料（根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》（国家税务总局令第48号)附件1规定，自2019年07月24日起，不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理，必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测，一经发现不符合免税条件的，应及时纠正并依法处理。)； 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。查看全部回复

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软件即征即退批复被退回，说开票票面上软件名称和软件著作权登记证书上的名称不符是什么意思，#其他行业#

答疑老师：高老师

你好，你看下软著证书，开票时需要带版本号查看全部回复

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被法院强制拍卖的固定资产需要按拍卖价格缴纳增值税吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

这个可定是需要的查看全部回复

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这个属不属于进项发票 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

这个是普通发票不能抵扣进项税额查看全部回复

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税盘我们是uk的，然后那个清卡是啥意思？之前的数据都已经上传过了，还有没有影响呀？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

意思就是报税以后还要在UK里面清卡才算结束呢查看全部回复

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20年1月开的增值税专用发票没有认证还可以进行发票红冲吗专票有没有红冲期限啊 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

现在也是可以开红字发票查看全部回复

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一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务怎么预缴增值税 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下规定预缴税款： (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下公式计算应预缴税款： (一)适用一般计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务，不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。自2021年1月1日到2021年3月31日，对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。自2020年3月1日至2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。查看全部回复

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我想问下律师行业的税负是多少？#其他行业#

答疑老师：大宁老师

增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入查看全部回复

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买二赠一，赠品0元，财务怎么处理？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

这样干你就要多缴税了查看全部回复

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我想问下，财务报表有留底增值税，怎么弄的 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您说的怎么弄的是什么意思？查看全部回复

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分批确认收入怎么做账？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

不符合收入的记到预收账款或者应收账款、合同负债等，等符合收入确认条件了，转到主营业务收入查看全部回复

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