我公司去年暂估入账约5000的费用，老板说这部分的发票目前无法收回。 如果这个无法收回，公司需要交企业所得税。涉及到跨年调整。 企业所得税怎么算？分录怎么写？本公司是小企业会计准则，没得以前年度损益调整科目。#商业#

浏览：5464 0赞 0评论 收藏

今天申报季度所得税，第二张图片所得税费用116.7元，为什么在第一张企业所得税季度申报不显示呢？#商业#

浏览：4055 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

三月份应该计提哪些税，分录都怎么写呢#商业#

浏览：3189 0赞 0评论 收藏

电商公司由工厂直接发货？电商公司还要做库存商品吗？#商业#

浏览：3442 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人，是小型微利企业。2024年有期间费用咨询费。我想问一下，期间费用明细表A104000这个表可以不填写吗？#商业#

浏览：4066 0赞 0评论 收藏

2024年第四季度财务报表中损益表管理费用是145万，已经预交了企业所得税。但是在2025年年初发现管理费用应该是146万，在填写年度财务报表中损益表中进行更正，这样就导致利润总额减少了。与第四季度企业所得税预缴税款表利润总额不一致。会引起税务预警吗？因为年度汇算企业所得税清缴还没开始申报#商业#

浏览：6714 0赞 0评论 收藏

一次性辞退补偿金账务处理和企业所得税汇算清缴税务处理怎么处理？#商业#

浏览：7019 0赞 0评论 收藏

24年的出口收入确认在了25年，现在税务要求在汇缴里调整掉，报表怎么改，账该怎么做#商业#

浏览：16881 0赞 0评论 收藏

公司租个人的房子做办公室，无法取得发票，怎么入账#商业#

浏览：4768 0赞 0评论 收藏

不符合不征税条件的政府补助，在企业所得税汇算清缴时要填A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表吗？#商业#

浏览：5232 0赞 0评论 收藏

这个税收金额和纳税调整金额应该写哪一个呢？ 我在做汇算清缴#商业#

浏览：3484 0赞 0评论 收藏

老师，银行贷款的利息费用，转账手续费银行不给开发票，年度汇算清缴的时候需不需要调增#商业#

浏览：5723 0赞 0评论 收藏

公司卖了一辆车，企业所得税汇算清缴在哪里填 怎么填#商业#

浏览：6976 0赞 0评论 收藏

24年的工资，一定要在汇算前发放吗？可以走其他应付款这样子.需要做调增吗？#商业#

浏览：4153 0赞 0评论 收藏

废品回收行业，这个行业在做账方面有没有什么特殊要求和政策吗#商业#

浏览：4637 0赞 0评论 收藏

老师好，公司推出三种礼包，只要原客户再推荐给其他新客户购买，就按成交金额的比例给原客户推广佣金。由于原客户提供不了发票，所以公司准备找灵活就业平台来开票支付。现在灵活就业平台就要求我们开票内容是什么？本身我们这种模式应该属于推广佣金，但是发票上面可以开推广佣金吗？因为我们推广提成的比例很高超过16%，这种会违法吗？税务局会认可吗？所以老师帮我想想，像这种情况发票开什么比较妥当？客户之间的交易都是偶然性的，也不会说签什么合同，我有的就是公司三种礼包的方案，相当于宣传的PPT#商业#

浏览：3949 0赞 0评论 收藏

购买房产，契税与否可以双方共同承担，或者是对方愿意承担部分契税，这个是否可行?有无风险#商业#

浏览：3633 0赞 0评论 收藏

汇算清缴补税后，申报上年度财务报表时是调整费用后的申报还是按12月份的申报？#商业#

浏览：4498 0赞 0评论 收藏

老师，你好，公司向个人租赁一楼楼房做办公室使用，房租和水电费怎么开票，房东不肯开具发票，如何进行账务处理#商业#

浏览：4971 0赞 0评论 收藏

就是我是零申报的，现在想更正2024年第二季度的预缴纳税申报，但是系统提示后面存在申报无法更正。是可以把第三和第四季度的先作废再去更正第二季度。然后在重新申报第三第四季度的么#商业#

浏览：5644 0赞 0评论 收藏