企业所得税

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2025/5/21 16:10:45

企业所得税

老手您好

老师您好

你好

具体什么问题

我这个公司正在注销

注销期报的财务报表和企业所得说报表

第一季度财务报表上的数据已清理,就剩一个营业外收入2700元,第一季度的企业所得税报表已报收入并缴纳税款50元

但是第二季度财务报表是0,企业所得税报表利润总额的累计数显示2700元,还是要交税

这是上一季度的企业所得税报表

纳税50元

上次的营业外收入已经交税了

第二季度企业所得税报表上显示的累计数是第一季度的数据

为什么第二季度的企业所得税还需要交税

收到,我看一下哈

好的

你好,方便发一下第二季度的吗

稍等老师

第二季度第9栏没有数据

这是去年的年报表

可弥补亏损是1700

上次已经弥补了

第一季度

所以第二季度就不用弥补了是吗,老师

企业所得税是累计填报的

比如利润总额填的是累计数

第1季度那个弥补完了之后,剩下的那个数交了50块钱的税

既然第1季度已经交完了,为什么第2季度还需要交税呢?

因为第二季度报表填的不对,所以最后应补税额有数据

这个第二季度的这个数据是自动出的,不是我自己填的

那第2季度的这个企业所得税报表应该怎么填呢?老师

第九行也填上1700元

填不上老师

第一季度就带出数据了

上个季度那是自动出的

不是我填的

填报的数据清空

刷新重新进去看一下呢

或者其他的附表有没有填报

其他附表填报完后,再进入主表看一下

还是没有老手

老手

老师

刷新了还是没有

可能是因为不是在属期内申报,数据没有带出来

你在电子税务局里有征纳互动模块,在里面咨询一下这种情况后台能不能处理

如果数据一直带不出来,又不能手动填报的话,需要到办税大厅办理了

好的,感谢老师

不客气

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-05-21 16:10匿名提问

企业所得税
会计宝

2025-05-21 16:10匿名提问

老手您好
会计宝

2025-05-21 16:10匿名提问

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andy老师2025-05-21 16:11

你好
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andy老师2025-05-21 16:11

具体什么问题

2025-05-21 16:12匿名提问

我这个公司正在注销
会计宝

2025-05-21 16:12匿名提问

注销期报的财务报表和企业所得说报表
会计宝

2025-05-21 16:14匿名提问

第一季度财务报表上的数据已清理,就剩一个营业外收入2700元,第一季度的企业所得税报表已报收入并缴纳税款50元
会计宝

2025-05-21 16:15匿名提问

但是第二季度财务报表是0,企业所得税报表利润总额的累计数显示2700元,还是要交税
会计宝

2025-05-21 16:00匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 16:16匿名提问

这是上一季度的企业所得税报表
会计宝

2025-05-21 16:34匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 16:16匿名提问

纳税50元
会计宝

2025-05-21 16:17匿名提问

上次的营业外收入已经交税了
会计宝

2025-05-21 16:18匿名提问

第二季度企业所得税报表上显示的累计数是第一季度的数据
会计宝

2025-05-21 16:18匿名提问

为什么第二季度的企业所得税还需要交税
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 16:21

收到,我看一下哈

2025-05-21 16:33匿名提问

好的
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 16:41

你好,方便发一下第二季度的吗

2025-05-21 16:45匿名提问

稍等老师
会计宝

2025-05-21 16:18匿名提问

会计宝
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2025-05-21 16:23匿名提问

会计宝
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2025-05-21 16:27匿名提问

会计宝
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andy老师2025-05-21 16:46

第二季度第9栏没有数据

2025-05-21 16:47匿名提问

会计宝

2025-05-21 16:10匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 16:47匿名提问

这是去年的年报表
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 16:47

可弥补亏损是1700

2025-05-21 16:48匿名提问

上次已经弥补了
会计宝

2025-05-21 16:48匿名提问

第一季度
会计宝

2025-05-21 16:48匿名提问

所以第二季度就不用弥补了是吗,老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 16:48

企业所得税是累计填报的
会计宝

andy老师2025-05-21 16:48

比如利润总额填的是累计数

2025-05-21 16:49匿名提问

第1季度那个弥补完了之后,剩下的那个数交了50块钱的税
会计宝

2025-05-21 16:49匿名提问

既然第1季度已经交完了,为什么第2季度还需要交税呢?
会计宝
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andy老师2025-05-21 16:50

因为第二季度报表填的不对,所以最后应补税额有数据

2025-05-21 16:51匿名提问

这个第二季度的这个数据是自动出的,不是我自己填的
会计宝

2025-05-21 16:51匿名提问

那第2季度的这个企业所得税报表应该怎么填呢?老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 16:53

第九行也填上1700元

2025-05-21 16:54匿名提问

填不上老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 16:54

第一季度就带出数据了

2025-05-21 16:54匿名提问

上个季度那是自动出的
会计宝

2025-05-21 16:54匿名提问

不是我填的
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 16:55

填报的数据清空
会计宝

andy老师2025-05-21 16:55

刷新重新进去看一下呢
会计宝

andy老师2025-05-21 16:56

或者其他的附表有没有填报
会计宝

andy老师2025-05-21 16:56

其他附表填报完后,再进入主表看一下

2025-05-21 17:03匿名提问

还是没有老手
会计宝

2025-05-21 17:03匿名提问

老手
会计宝

2025-05-21 17:03匿名提问

老师
会计宝

2025-05-21 17:03匿名提问

刷新了还是没有
会计宝
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andy老师2025-05-21 17:10

可能是因为不是在属期内申报,数据没有带出来
会计宝

andy老师2025-05-21 17:10

你在电子税务局里有征纳互动模块,在里面咨询一下这种情况后台能不能处理
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andy老师2025-05-21 17:11

如果数据一直带不出来,又不能手动填报的话,需要到办税大厅办理了

2025-05-21 17:17匿名提问

好的,感谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 17:17

不客气
andy老师

andy老师2025-05-21 17:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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