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答疑老师:大宁老师
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
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理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
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跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
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如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
不可以 查看全部回复
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直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
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看你印花税是按季度还是按月核定的 查看全部回复
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税收编码: 10801270101 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
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抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,需要盖章 查看全部回复
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你好,有什么问题吗? 查看全部回复
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没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
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这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
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同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
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你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,在申报的时候再未开票收入填负数,开票金额填到对应栏次就可以 查看全部回复
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同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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