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答疑老师:甘老师
对的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
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购买方交契税和印花税 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
没影响 查看全部回复
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1、A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表(简表) 注:汇总数系统会自动生成,这里就不再单独体现。 采用备抵法核算坏账,在发生坏账损失时是冲减了坏账准备并没有影响当期损益,所以资产损失的账载金额是填0。 根据《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生坏账损失,准予在计算应纳税所得额时扣除。另外根据国家税务总局公告2018年第15号规定,企业向税务机关申报扣除资产损失,仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》,不再报送资产损失相关资料。相关资料由企业留存备查。 2、A105000纳税调整项目明细表(简表) 依据《企业所得税法》及其实施条例规定,未经核定的准备金支出,是指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。在在计算应纳税所得额时,计提的坏账准备金不得扣除。 注:汇总数系统会自动生成,这里就不再单独体现。 填完上述A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表后,相关数据系统会自动带入到A105000 纳税调整项目明细表“三、资产类调整项目”中,进而参与A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)的计算。 查看全部回复
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不需要填 查看全部回复
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可以更正 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
A公司的费用在B公司报? 查看全部回复
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对于可以提供出差时间、地点、出差记录等相关证明资料,并根据企业的差旅费管理办法以实报实销的方式发放的合理差旅费津贴,可以在计算当期个人所得税的应纳税所得额时扣除,不征收个人所得税。 查看全部回复
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答疑老师:小小
一般会有增值税、企业所得税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税之类的 查看全部回复
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没有次数限制 查看全部回复
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根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
看有没有相近的费用明细 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
普票和专票都是需要算销项税额的,所以总体可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:木言
成本不用冲红,只冲入就可以 查看全部回复
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5月征期截止日期为19日 查看全部回复
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单位部分,因为只有单位部分进利润表了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以看看该个人是否有符合专项附加扣除的项目,如果没有,就按规定补缴 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
需要手动反写 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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