记帐凭证、科目汇总表、帐本等     查看详情

这个要看工资的薪资制度是怎么制定的     查看详情

每个公司对病假工资的计算都不一样，如果公司有相关规定，按规定操作就好     查看详情

电子元器件应该算是五金行业里面的     查看详情

可以要求     查看详情

填写交接清单，交接内容包括凭证、帐簿、报表、申报表及未处理帐务的票据、未开具的空白发票等，与财务相关的其他合同、文件等相关资料     查看详情

查询已执行的合同，看合同采购金额是多少，查看入账的发票有多少，还差多少     查看详情

新设企业？执照办理下来了么     查看详情

现在基本是制作一套账,两套账存在查账风险      查看详情

这个要问给你提供信息的人     查看详情

清理往来账、全面盘点、核查当年税费缴纳情况、年底调账、年报编制工作等     查看详情

设立代理记账公司要具备的条件有： 1、为依法设立的企业； 2、专职从业人员不少于3名； 3、有健全的代理记账业务内部规范； 4、主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作不少于三年，且为专职从业人员。     查看详情

12月上班天数为25天，日工资=4000/25=160（元）；12月工资=160*（25-9）=2560     查看详情

没明白什么意思，出库单抬头是你单位B，是你单位销售商品了么，怎么是报销材料     查看详情

差旅费有两种发放形式，一种是实报实销，必须有发票，一种是补贴或者包干形式，这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票，但是金额要符合合理性，只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。     查看详情

是 个人独资企业     查看详情

代收代付运输公司不给你发票，即使有发票也是开给实际承担运费的一方     查看详情

同学你好，一般公司的备用金建议公司再另外新开一个账户用，员工正常报销直接从备用金账户打款，这样比较方便，同时老师这边不建议打给出纳个人或者直接用出纳的个人银行卡报销或者付工资，这样税务风险太大     查看详情

核定征收，是所得税根据收入计算纳税，而不是根据利润 需要做账的 定期定额才不需要做账     查看详情

同学你好，建议未成立公司期间由其个人提供合同，然后乙成立后再由乙与公司签订。     查看详情

账上的钱，可以通过还借款，发工资，分红提出来     查看详情

同学你好，由于几家公司都是相互走账，并没有真是业务，而且发票还是你自己开的，所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪，虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式     查看详情

同学你好 在发票查询里，找到上月开具的各种发票明细，然扣汇总表核对     查看详情

对，也可以先领回来填写盖章完毕再去     查看详情

销售价低于成本,正常情况下是不可以这样的。但是有些情况可以，比方产品临期，产品更新换代，积压的旧库存等     查看详情

签个补充协议，说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等     查看详情

同学你好， 要回答，会。     查看详情

要看给私人款项的用途是什么，是借款还是分红还是工资还是什么     查看详情

1、认真阅读好企业的招聘信息，你可以根据信息改简历，也可以在自我介绍时加入符合招聘信息要求的点2、提前了解好要面试的企业，比如，企业文化，业务，所在行业，为防止面试官问到对该企业有没有了解3、时间充裕可以复习一下招聘信息里涉及到的工作的知识点4、可以复习一下excel函数，会计助理工作也就是协助会计做一些账务上面的事还有统计方面的事5、可以准备一些自己要问的问题，可以让自己不那么被动      查看详情

同学你好 1、·社会团体属于民间非营利组织，适用民间非营利组织会计制度 2、企业适用企业会计准则。     查看详情

内账其实是公司最真实的账务，外账主要是对接税务局的账务     查看详情

费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。     查看详情

销售的工资根据你们内部的工资核算制度，基本工资+销售提成+奖金等     查看详情

会计科目是不是要看你的记账凭证     查看详情

分别只上了17天和3天的班,有发放工资没，如果发放了工资，还是要申报个税的     查看详情

按照权责发生制的规定，属于12月份的工资应当在12月份计提，即使下个月先红冲，再作发放、计提的分录      查看详情

不符合，最好是签字，因为签章容易被模仿刻章。     查看详情

工资实际发放=应发工资-社保个人部分-个税，一般是通过公户发放     查看详情

同学你好，是的，一般划扣就代表钱已经支付给对方企业了     查看详情

一、 核对总账、明细账与记账凭证确保“账账相符” 首先，财务人员要核对“财务费用”总账数和明细账的合计数是否相符。若企业使用财务软件记账则基本上不会出现总账数和明细账的合计数不相符的问题，但若企业采用手工记账方式，该问题则有必要进行比对核查。 其次，核查“财务费用”明细账记录与有关凭证，并与所得税申报资料核对，核实有无将高于金融机构同类、同期利率以上的利息支出计入财务费用的，对超过规定列支的利息支出，是否在企业所得税纳税申报表中作了调整。 此外，财务人员在自查时，还应核查财务费用记账凭证总数与记账凭证实际后附的若干利息发票凭据等合计数是否相符，从而确保“账账相符”“账实相符”。 二、 审核与利息支出有关的会计科目、借款合同 财务人员在核查“短期借款”“长期借款”账户时，应结合每笔dai款的金额、利率、用途、dai款期限和利息支付方式，查清每笔借款资金的流向，核实有无应予资本化的利息支出全额计入财务费用在税前一次性扣除的现象，以及有无转给其他单位使用并为其负担利息的情况。对于本企业承担的与取得收入无关的财务费用支付，不能在企业所得税税前扣除，应做纳税调增处理。 三、审核汇兑损失明细账 财务人员在自查汇兑损失明细账时应重点关注汇兑损益的计算方法是否正确，核对所有汇兑率是否正确，前后期是否一致。是否按照月度、季度或年度后一日的人民币汇率中间价，折合成人民币计算应纳税所得额，结合对资产税务处理的规定，核查汇兑损益是否计入资本性资产价值。 四、核查大额金融机构手续费真实性和准确性 财务人员在核查“ 财务费用”明细账，应注意核查大额金融机构手续费的真实性和准确性。同时，注意凭证后附的是否为符合税法规定的可税前列支的合法有效票据。若取得的财务费用列支凭据不是税法规定的合法有效票据，财务人员应积极向票据提供方索取。     查看详情

挂账是指往来账挂账么     查看详情

金额很大的无流水业务是指哪方面，是没走公账么     查看详情

一般都是需要签合同的     查看详情

对的，有合同可以拿着合同去大厅开     查看详情

酒店的财务还是？     查看详情

会计年底的忙主要体现在集中报销、清账、结算上。要收集所有发票凭证 1.全面盘点： 对公司的库存材料、固定资产等进行清查盘点，以摸清家底，保证账实相符。盘点时，最好一人盘点，一人核点，并且“盘点统计表”每一时间段核对一次，确认无误后在表上互相签名确认。若盘点中发现的差额、错误、呆滞、盈亏、耗损等情况，应分别予以处理并防止以后再发生。 2.清理往来账： 在年度终了前认真清理结算，做到人欠收回，欠人归还。往来账清理往往牵涉面比较广，且有时直接牵涉到一些部门或个人利益，单凭财务部门是很难完成的，因此，作为财务负责人应建立往来清理的领导机构名单，由财务部门领头，销售部门和采购部门重点参与，力将清理落到实处。 3.核查当年税费缴纳情况： 税务机关的稽查首选，往往从年度税负率异常的企业中甄选，所以核算企业增值税的税负率是否达标，有无漏缴，对当年的各项税费做一个总的分析，再计算一下当年的税负情况，并与当地税务机关规定的税负作相关比较，根据税务机关的规定进行相应的调整。对于辅导期的商业企业，在真正转为一般纳税人之前，一定要达到国税要求的税负率和营业收入。 4.年底调账： 在编制年度财务会计报表前，要进行账账核对、账实核对，根据选择执行的会计准则和会计制度，查看会计科目设置，财务处理的方式是否正确。重点检查自身的会计处理，看是否有不符合会计准则的情况，如有，则应在结账前进行调账。      查看详情

报个实操班机会更多一些，毕竟很多公司也看重一些实操经验     查看详情

如果总分公司之间有协议或往来的话，也可以。但是严格来说，开票方跟收款方应一致。     查看详情

抛转，是业务拉模式，由上游单据，转移到下游业务单据上应该是推模式比如你下了请购单，审核后，直接由请购单信息生产采购订单，这个动作就是抛转。抛转，而不是抛单，比如公司采购商品已经入库就可以把采购单据抛转到入库单！     查看详情

盘点资产，核对往来，对一下每个科目的余额是否正确，如果有乱账，搞清楚乱账原因     查看详情

建议是第三方直接付给你的对公账户     查看详情

亲，你好 其实，领导的意思是想把期间费用就好比他说的借款利息也要分摊到成本中去，以分析成本和售价之间的关系，进而能掌握预期利润的多少     查看详情

同学你好，截止11月底把往来账核对一下，看是否有依据。 然后在经领导批准后，和往来单位对账     查看详情

建议找专门的汽贸公司代理进口之后售卖给你们     查看详情

工人工资保函后期会不会退回     查看详情

做交接表，盘点清楚之前的凭证、账簿、申报表、及放在代理那里的发票、印章等公司物品      查看详情

根据劳动法律的规定，正常休息日加班的，应支付不低于正常工资标准两倍的加班工资，不过，法律不强制在正常休息日加班支付加班费，也可以调休或者换休。劳动法规定工作日加班是1.5倍工资     查看详情

可以的，公司可以跟员工签个协议签字留存。     查看详情

银行回单,以及收付款单据,     查看详情

先注册公司     查看详情

如果合同较多，可以建合同管理台账     查看详情

可以重新建一个表，也可以和工资薪金表合并后附带一个奖励提成的明细表     查看详情

同学你好 高新技术企业，只有研发费用这一块特殊，其他方面是一样的      查看详情

没有这个说法，应该是发生的材料费     查看详情

1-7月是手工账还是电子账     查看详情

应收账款账龄指资产负债表中的应收账款从销售实现、产生应收账款之日起，再到资产负债表日止所经历的时间     查看详情

给你回复第一个吧，对方 给你提供账本、凭证明细账等财务资料。纳税申报表等税务资料     查看详情

写一共有多少张原始单据     查看详情

挂靠， 意思是机构或组织从属或依附于另一机构或组织。     查看详情

系统管理-单据设置-单据打印设置，在这里设置打印     查看详情

反结账回去凭证整理连号     查看详情

休产假期被裁员，劳动者可以按照经济补偿标准的二倍获得赔偿。经济补偿标准是劳动者在单位工作每满一年就支付一个月工资；六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，就支付半月的工资。 法律依据： 《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条     查看详情

可以给采购人员规范一下，不取得发票不得报销     查看详情

数量*单位成本价     查看详情

可以查看一下账本，核对原始凭证，问清楚经手人再确定是否为套取企业资金     查看详情

公司注销，同时确认代理记账许可证书注销了后，才能办理新的代账许可     查看详情

结转损益凭证一般是最后的凭证号     查看详情

同学你好，《招标投标法实施条例》第四十二条明确了以他人名义投标、以及五种以其他方式弄虚作假骗取中标的行为，并加大了对串通投标的处罚力度。 第四十二条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： (一)使用伪造、变造的许可证件; (二)提供虚假的财务状况或者业绩; (三)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明; (四)提供虚假的信用状况; (五)其他弄虚作假的行为。 参考：《招标投标法》第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人不得有使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或以他人名义投标行为。投标人不得有使用伪造、变造的许可证件、提供虚假的财务状况或者业绩、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、提供虚假的信用状况等弄虚作假的行为。 违反前述规定的，不仅投标或者中标无效;还将被处以罚款、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格，直至吊销营业执照；构成犯罪的，还将被依法追究刑事责任     查看详情

境外汇款一般需要的材料如下： 1、需要提供详细准确的付款人姓名、银行账户号码。 2、需要提供详细准确的收款人名字、开户银行名称、地址及银行的SWIFT CODE(可向开户银行索取）、收款人账号（英文）。 3、需要提供付款人的护照，收入证明等。     查看详情

同学，你好 这是工商银行的回单     查看详情

应收账款回款率=销售回款率=（（销售收入+应收账款期初数-应收账款期末数）/销售收入）×100%=回款额/销售收入×100%     查看详情

进入一家公司后先了解公司业务，看下公司以往账务处理以及记账方式     查看详情

最笨的办法就是还款，就是用公司公户转账还款     查看详情

同学您好，个体户是不需要成本票的，一般都是税局按照销售核定征收的，你目前面试的这家，有三个个体户和里两个一般纳税人，如果都是你一个人做账的话，说实在话，是有点烦的，最关键公司既然有这么多个体户肯定是想着避税，所以可能是存在一点税务风险的，所以同学去上班之前还要慎重考虑一下      查看详情

提供2020年和2021年的年度报表，2022年10月报表和所有当月的纳税申报表、提供2021年12月的所有纳税申报表和2022年的1-11月银行流水     查看详情

根据淘宝平台的规则，为了保证数据系统的安全，客户运营平台下的【客户名单】的用户数据是不能下载的。如果需要分析店铺的访客数据，可以通过商务顾问-实时-实时访客查看详细数据。 如何导出淘宝订单数据？ （1）登录商家账号进入【千牛卖家中心】-【宝贝管理】-【售出宝贝】； （2）过滤出待导出记录的具体条件，点击〖批量导出〗按钮； （3）点击生成订单数据报告，最后点击选择：下载订单报告或下载宝贝报告，然后点击保存，完成五分钟以上订单。一般淘宝商家的订单出口数据系统会保存30天。如果没有对应的订单出口生产报告，可以尝试取消浏览器的拦截功能，重新操作。     查看详情

同学你好     查看详情

如果税务局或司法部门较真起来，是要承担责任的     查看详情

注销先注销税务，然后再注销工商和银行账户     查看详情

凭证、帐簿、报表、申报表及未处理帐务的票据、未开具的空白发票等，与财务相关的其他合同、文件等相关资料     查看详情

内帐会计的具体账务处理如下： 1，先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入帐的重新入帐，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入帐。 2，因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。 可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证。 3，内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。 将“收入－成本－费用＝利润”的公式进行变形，确认收入和费用后，人为确定一个利润比例，由此计算利润数字，然后倒算成本数字。 这样，通过人为调节，可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。 4，一般内帐，都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。 费用：可以根据企业自身需要进行分科目，再根据平时发生的费用，进明明细分类。 应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少，付出多少。 内账一般也是和平时做外账时一样，相关的费用记入相关的明细科目。 不过要按照老板的要求来设置明细科目，可以不和外帐一样。 5，内账是根据管理者的需要来做的，根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。 只是在处理上没有那么正规化，有很多业务都是可以灵活处理的，比如说费用的期间归集，分摊期间，科目的设置等，都可以按照自己或是领导者的意见去处理。     查看详情

如果月应出勤按30天，是的     查看详情

总账会计是全盘会计，什么都要懂     查看详情

同学你好 用的有软件吧     查看详情

让你重新做的话，没有好的办法     查看详情

计提就是计算和提取。汇总意思是把各种材料或情况数据汇集到一起。     查看详情

可以的.只要是不法违的正常业务往来都是可以的.     查看详情

人事管理制度,行政管理制度,     查看详情

内账做账务处理是：发票、票据、收据，支出证明、发票复印件等。     查看详情

要注意账实相符，关注固定资产的使用情况以及是否有破损等     查看详情