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答疑老师:木言
?1、首先看一下是否用以前年度损益调增科目了。如果存在以前年度损益调整事项,可能导致两者不匹配。 2..?未结转损益:利润表中的收入和费用没有全部结转到“本年利润”科目,进而未正确结转到未分配利润。 3.?分配股利或提取盈余公积:如果有分配股利或提取盈余公积等事项,但在计算时未正确考虑,会造成差异。 4.?记账错误:可能在收入、成本、费用等的记账过程中存在差错,导致利润计算不准确。 5.?新的投资或撤资:有新的股东投资或股东撤资等导致所有者权益变动的情况,未在计算中正确反映 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
您好,科目余额表,表格调一下,能在一张图上么,我只看期初数据和期末数据 查看全部回复
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支付的各项税主要包括所得税、增值税、营业税、消费税、印花税、房产税、土地增值税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等。 查看全部回复
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有没有应收应付,预收预付,是同一家公司或个人 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
看税款所属期 查看全部回复
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货币资金得对上 查看全部回复
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有做账么 查看全部回复
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你的意思是说借dai方的差额么,是的 查看全部回复
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报表是根据账务处理生成的 查看全部回复
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表中,如果没有期初数据的话,本期发生额借方=dai方,没有余额 查看全部回复
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资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润对不上,也差35.47呢?意思是报表勾稽关系对不上了,这个是正常现象,因为跨年调整了影响了利润分配-未分配利润,这个不用做调整的。 查看全部回复
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这个是银行存款增加,对方科目是其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
其他应收款的金额会减少收上来的金额 查看全部回复
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你是一般纳税人填不含税金额 查看全部回复
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主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们委托别人的加工的货物是吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
需要的 查看全部回复
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资产负债表未分配利润=总账年初利润分配余额+当年本年利润期末余额 查看全部回复
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是不是应付账款余额在借方,资产负债表重分类了 查看全部回复
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有跨年调整么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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