老师好,我们有家小公司现在想注销,但是2月3月还挂有暂估没拿票回,该怎么处理好呢?

2021/9/10 9:09:41

老师好,我们有家小公司现在想注销,但是2月3月还挂有暂估没拿票回,该怎么处理好呢?

如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。

要不回了,现在我是在8月帐直接红冲掉它吗

我可以返结账回2月3月份直接删掉这张凭证吗

反结账是可以的,但是你的报表是否已经报出,那你还得更正已经报出的报表。

那还是红冲吧。红冲掉这两笔暂估,那相应的结转成本也要红冲吗

那你的这个存货实际收到了吗?

如果你实际收到货物只是没有发票。就等着汇算的时候调增。如果你就是没有收到货,完全是虚做的一笔。那就冲掉。

虚的

须的,那你就冲掉吧。

好的,老师,我都在8月红冲暂估入库还有成本,它会影响我当季第三季度的报表吗

会影响。

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2021-09-10 09:0981356907

老师好,我们有家小公司现在想注销,但是2月3月还挂有暂估没拿票回,该怎么处理好呢?
会计宝
会计宝

夏老师2021-09-10 09:15

如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。

2021-09-10 09:1781356907

要不回了,现在我是在8月帐直接红冲掉它吗
会计宝
会计宝

夏老师2021-09-10 09:17

2021-09-10 09:1781356907

我可以返结账回2月3月份直接删掉这张凭证吗
会计宝
会计宝

夏老师2021-09-10 09:22

反结账是可以的,但是你的报表是否已经报出,那你还得更正已经报出的报表。

2021-09-10 09:3281356907

那还是红冲吧。红冲掉这两笔暂估,那相应的结转成本也要红冲吗
会计宝
会计宝

夏老师2021-09-10 09:44

那你的这个存货实际收到了吗?
会计宝

夏老师2021-09-10 09:48

如果你实际收到货物只是没有发票。就等着汇算的时候调增。如果你就是没有收到货,完全是虚做的一笔。那就冲掉。

2021-09-10 09:5281356907

虚的
会计宝
会计宝

夏老师2021-09-10 09:52

须的,那你就冲掉吧。

2021-09-10 09:5481356907

好的,老师,我都在8月红冲暂估入库还有成本,它会影响我当季第三季度的报表吗
会计宝
会计宝

夏老师2021-09-10 10:03

会影响。

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