我公司半年前已开发票给承租方,现租赁提前结束需返还半年租金,求账务如何处理?发票是否需要收回?

2021/9/14 15:45:14

我公司半年前已开发票给承租方,现租赁提前结束需返还半年租金,求账务如何处理?发票是否需要收回?

之前开了一年的发票吗?

是的

现在退半年 不知道怎么处理了 而且开出去的是专票

红冲退租部分就好

红冲部分可以吗?

可以

那如果对方专票已经抵税了 那就不能红冲了是吧?

也可以红冲的

对方开红字信息表,你方开红字发票

好的 红冲以后的分录麻烦老师再告知一下。原:借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费 就按红冲的发票面值做相反分录对不对?

是的,银行用往来代替一下

那原专票是否需要收回?

不用收回

你开的红字发票需要给对方

谢谢老师指导

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-09-14 15:4587498474

我公司半年前已开发票给承租方,现租赁提前结束需返还半年租金,求账务如何处理?发票是否需要收回?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-14 15:57

之前开了一年的发票吗?

2021-09-14 15:5887498474

是的
会计宝

2021-09-14 15:5987498474

现在退半年 不知道怎么处理了 而且开出去的是专票
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-14 16:04

红冲退租部分就好

2021-09-14 16:1387498474

红冲部分可以吗?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-14 16:15

可以

2021-09-14 16:1787498474

那如果对方专票已经抵税了 那就不能红冲了是吧?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-14 16:17

也可以红冲的
会计宝

Annina老师2021-09-14 16:17

对方开红字信息表,你方开红字发票

2021-09-14 16:2087498474

好的 红冲以后的分录麻烦老师再告知一下。原:借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费 就按红冲的发票面值做相反分录对不对?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-14 16:37

是的,银行用往来代替一下

2021-09-14 16:4687498474

那原专票是否需要收回?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-14 16:46

不用收回
会计宝

Annina老师2021-09-14 16:47

你开的红字发票需要给对方

2021-09-14 16:5487498474

谢谢老师指导
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-14 16:55

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦

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