老师上个月我入账抵扣了进项固定资产,然后这个月客户开具了销项负数怎么处理

2021/10/12 17:48:10

老师上个月我入账抵扣了进项固定资产,然后这个月客户开具了销项负数怎么处理

你说的两个业务有关联吗?

你到底是购进的固定资产退回去了,还是你们销售给客户的产品退回来了

我们购进固定资产客户跨月和我说,发票有问题然后开了一张销项负数和一张销售正数

说错了,不是销项时进项

你说的是你们购进的固定资产,你们的供应商把发票给你开错了,然后要重新开吧

是的

进项发票错了,收到进项,然后申报的时候做进项税额转出,认证正确的发票申报就好了

但是我账上已经入了固定资产了上个月

如果是金额没有错,直接把发票贴在固定资产入账凭证后面就可以。

就是说这个月不用再入固定资产了,把那两张进项负数正数贴在上个月的固定资产凭证后面吗

好的谢谢

你要不嫌麻烦,可以把上个月的红冲了,然后再做一遍

都可以

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2021-10-12 17:4843756154

老师上个月我入账抵扣了进项固定资产,然后这个月客户开具了销项负数怎么处理
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-12 17:52

你说的两个业务有关联吗?
会计宝

税务师晓雨2021-10-12 17:53

你到底是购进的固定资产退回去了,还是你们销售给客户的产品退回来了

2021-10-12 17:5543756154

我们购进固定资产客户跨月和我说,发票有问题然后开了一张销项负数和一张销售正数
会计宝

2021-10-12 17:5643756154

说错了,不是销项时进项
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-12 17:56

你说的是你们购进的固定资产,你们的供应商把发票给你开错了,然后要重新开吧

2021-10-12 17:5643756154

是的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-12 17:57

进项发票错了,收到进项,然后申报的时候做进项税额转出,认证正确的发票申报就好了

2021-10-12 17:5843756154

但是我账上已经入了固定资产了上个月
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-12 17:58

如果是金额没有错,直接把发票贴在固定资产入账凭证后面就可以。

2021-10-12 18:0043756154

就是说这个月不用再入固定资产了,把那两张进项负数正数贴在上个月的固定资产凭证后面吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-12 18:00

2021-10-12 18:0143756154

好的谢谢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-12 18:01

你要不嫌麻烦,可以把上个月的红冲了,然后再做一遍
会计宝

税务师晓雨2021-10-12 18:01

都可以

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