小规模纳税人季度申报增值税，普票的不含税金额是负数怎么填写申报表啊

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2021/10/14 14:15:14

实际销售金额都是负数嘛？

我按税控盘里的数据填写会报错

普票的不含税金额合计是负数，税额是正数，价税合计是正数

因为这期间开了很多负数发票

那如果你觉得你的数据是正确的话，可以先在申报表中填写，如果申报不过去的话，你可以带申报表去主管税务大厅去处理

还有季度申报企业所得税的话，利润表上本年利润是69万左右，弥补以前年度亏损60万，我们还需缴纳（69-60）*2.5%的企业所得税，但是我们还涉及了一个以前年度损益调整减少了30万的利润，按理说我们是不需要交所得税的，这个怎么填写呢

因为利润表中不会涉及以前年度损益调整

如果你用的是以前年度损益，可以更正申报以前的申报表，这样如果以前也都是亏损的话，会累加在一起，那你本季度的弥补以前年度亏损可能也会变多

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2021-10-14 14:15孟妍妍

小规模纳税人季度申报增值税，普票的不含税金额是负数怎么填写申报表啊

大宁老师2021-10-14 14:16

实际销售金额都是负数嘛？

2021-10-14 14:17孟妍妍

我按税控盘里的数据填写会报错

2021-10-14 14:18孟妍妍

普票的不含税金额合计是负数，税额是正数，价税合计是正数

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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