请问老师企业所得税申报做账是什么顺序,申报不是应该做账做完的利润表填上吗,但是填上了以后还得再做一笔所得税的帐?不太清楚这个具体的顺序,麻烦老师详细说一下

2021/10/21 10:53:55

请问老师企业所得税申报做账是什么顺序,申报不是应该做账做完的利润表填上吗,但是填上了以后还得再做一笔所得税的帐?不太清楚这个具体的顺序,麻烦老师详细说一下

你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了

你如果不会计算,你可以先生成利润表,然后按照利润表的数据去填写,根据申报表带出的所得税去计提所得税,

但是生成了,又做一笔账的话,利润表数据有变化的吧。

变化的只是增加了所得税费用,减少了净利润

报税的时候是按照税前利润报的

好的,就是帐正常做,做完了用表格去申报,然后再反结账反审核,再把申报的税做账加上去是吧

如果你想把这个数据体现在9月的报表上,你可以反结账反记账补记所得税费用

是的

你先申报所得税,然后申报财务报表的时候就可以把所得税费用填进去了

其他的账你想调的话,可以反结账

好的,谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-10-21 10:5328703463

请问老师企业所得税申报做账是什么顺序,申报不是应该做账做完的利润表填上吗,但是填上了以后还得再做一笔所得税的帐?不太清楚这个具体的顺序,麻烦老师详细说一下
会计宝
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andy老师2021-10-21 10:56

你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了
会计宝

andy老师2021-10-21 10:57

你如果不会计算,你可以先生成利润表,然后按照利润表的数据去填写,根据申报表带出的所得税去计提所得税,

2021-10-21 10:5928703463

但是生成了,又做一笔账的话,利润表数据有变化的吧。
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 11:01

变化的只是增加了所得税费用,减少了净利润
会计宝

andy老师2021-10-21 11:01

报税的时候是按照税前利润报的

2021-10-21 11:0328703463

好的,就是帐正常做,做完了用表格去申报,然后再反结账反审核,再把申报的税做账加上去是吧
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 11:03

如果你想把这个数据体现在9月的报表上,你可以反结账反记账补记所得税费用
会计宝

andy老师2021-10-21 11:03

是的
会计宝

andy老师2021-10-21 11:03

你先申报所得税,然后申报财务报表的时候就可以把所得税费用填进去了
会计宝

andy老师2021-10-21 11:04

其他的账你想调的话,可以反结账

2021-10-21 11:0528703463

好的,谢谢老师
会计宝

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