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请问税控盘抵扣申报需要填写哪些表？为什么主表23行填写不了

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2021/10/25 18:38:28

请问税控盘抵扣申报需要填写哪些表？为什么主表23行填写不了

在减免税明细表里面填写了吗？

写了

我公司只是申报 但是没有销项可以抵扣

没有销项税额不用填写这个减免的税额

那预留的呢

就是累计可抵减数期末余额

预留就是啥时候有销项税额再抵扣

那现在就是什么表都不用填写吗？

我上月已经填写了税额抵减表，但是实际抵减数是0，这样是没有抵减的的吧

对，上个月做了，这个月不用单独做什么，什么时候抵扣税额的时候再做

好的 谢谢老师

没事

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2021-10-25 18:3891567386

请问税控盘抵扣申报需要填写哪些表？为什么主表23行填写不了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-10-25 18:54

在减免税明细表里面填写了吗？

2021-10-25 18:5691567386

写了
会计宝

2021-10-25 18:5791567386

我公司只是申报 但是没有销项可以抵扣
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-10-25 19:02

没有销项税额不用填写这个减免的税额

2021-10-25 19:0991567386

那预留的呢
会计宝

2021-10-25 19:0991567386

就是累计可抵减数期末余额
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-10-25 19:11

预留就是啥时候有销项税额再抵扣

2021-10-25 19:1691567386

那现在就是什么表都不用填写吗？
会计宝

2021-10-25 19:1791567386

我上月已经填写了税额抵减表，但是实际抵减数是0，这样是没有抵减的的吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-10-25 19:48

对，上个月做了，这个月不用单独做什么，什么时候抵扣税额的时候再做

2021-10-25 21:0291567386

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-10-25 21:11

没事
哈哈老师

哈哈老师2021-10-25 21:12

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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