我刚接手了一个劳务派遣公司,是一般纳税人的差额征税, 公司总共有A和B两个公司的业务, B的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 A公司的是: 借 其他应收款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 这是我看上一任会计做的分录,您看有什么问题吗?如果有问题,我该怎么调账呢?

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2021/12/22 15:41:53

我刚接手了一个劳务派遣公司,是一般纳税人的差额征税, 公司总共有A和B两个公司的业务, B的是 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 A公司的是: 借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 这是我看上一任会计做的分录,您看有什么问题吗?如果有问题,我该怎么调账呢?

那个,两个客户应该都记入应收账款

还有那个是销项税额

谢谢老师,后期我按正确的写必须把之前的调账?

同学是这样的

老师,她之前错的应交税费-未交增值税 怎么调成 应交税费-应交增值税(销项税额)呀?

借应交税费——未交增值税 dai应交税费——应交增值税(销项税额)

老师,我能不能用应交税费-简易计税,如果用这个,也需要调了?

不需要调

谢谢老师,那我就用这个吧,是吧

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2021-12-22 15:41刘宇航

我刚接手了一个劳务派遣公司,是一般纳税人的差额征税, 公司总共有A和B两个公司的业务, B的是 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 A公司的是: 借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 这是我看上一任会计做的分录,您看有什么问题吗?如果有问题,我该怎么调账呢?
会计宝
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venus老师2021-12-22 15:44

那个,两个客户应该都记入应收账款
会计宝

venus老师2021-12-22 15:44

还有那个是销项税额

2021-12-22 15:48刘宇航

谢谢老师,后期我按正确的写必须把之前的调账?
会计宝
会计宝

venus老师2021-12-22 15:51

同学是这样的

2021-12-22 16:23刘宇航

老师,她之前错的应交税费-未交增值税 怎么调成 应交税费-应交增值税(销项税额)呀?
会计宝
会计宝

venus老师2021-12-22 16:36

借应交税费——未交增值税 dai应交税费——应交增值税(销项税额)

2021-12-22 16:49刘宇航

老师,我能不能用应交税费-简易计税,如果用这个,也需要调了?
会计宝
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venus老师2021-12-22 16:52

不需要调

2021-12-22 16:58刘宇航

谢谢老师,那我就用这个吧,是吧
会计宝
venus老师

venus老师2021-12-22 16:59

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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