老师,我可以请教一下。 我也是刚接手,前会计有一个业务写的是, 借 其他应收款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 我就搞不懂她的其他应收款和应交税费-未交增值税 难道不应该是,应收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 差额征税

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2021/12/21 16:47:39

老师,我可以请教一下。 我也是刚接手,前会计有一个业务写的是, 借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 我就搞不懂她的其他应收款和应交税费-未交增值税 难道不应该是,应收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 差额征税

是的,他的账务处理有问题

我的这家公司是有两笔业务,前会计一笔是应收账款,另一笔写的就是我刚才说的 其他应收款,我就搞不懂了

我接手了按正确得写,账能对吗?

你可以调账

借应收账款,dai其他应收款

如果我是从 2020年1月开始,也得调?

是的

他那个应交税费-未交所得税用不用调?

需要调

这个税咋调啊

借应交税费-未交增值税,dai应交税费-应交增值税(销项税额)

调完这俩就行了是吧?其他不会乱套吧?

只有这笔的话是的

她说之前全部是这样的,就是整个A公司的业务都这样

挨个调整

这样说的,我们公司总共有A和B两个公司的业务,B的没收到,应收账款用的对,可是税的分录是错的,用的应交税费-未交增值税 A公司就是咱们一直讨论的,用的其他应收款,税的也不对

都两年了,我咋弄呀?一笔一笔调?能不能一年的全部一下调了

应收帐款如果都是一个客户的可以

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2021-12-21 16:47刘宇航

老师,我可以请教一下。 我也是刚接手,前会计有一个业务写的是, 借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 我就搞不懂她的其他应收款和应交税费-未交增值税 难道不应该是,应收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 差额征税
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-21 16:48

是的,他的账务处理有问题

2021-12-21 17:16刘宇航

我的这家公司是有两笔业务,前会计一笔是应收账款,另一笔写的就是我刚才说的 其他应收款,我就搞不懂了
会计宝

2021-12-21 17:16刘宇航

我接手了按正确得写,账能对吗?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-21 17:22

你可以调账
会计宝

Annina老师2021-12-21 17:22

借应收账款,dai其他应收款

2021-12-21 17:55刘宇航

如果我是从 2020年1月开始,也得调?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-21 17:55

是的

2021-12-21 18:04刘宇航

他那个应交税费-未交所得税用不用调?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-21 18:05

需要调

2021-12-21 18:07刘宇航

这个税咋调啊
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-21 18:08

借应交税费-未交增值税,dai应交税费-应交增值税(销项税额)

2021-12-21 18:09刘宇航

调完这俩就行了是吧?其他不会乱套吧?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-21 18:09

只有这笔的话是的

2021-12-21 18:10刘宇航

她说之前全部是这样的,就是整个A公司的业务都这样
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-21 18:11

挨个调整

2021-12-21 18:13刘宇航

这样说的,我们公司总共有A和B两个公司的业务,B的没收到,应收账款用的对,可是税的分录是错的,用的应交税费-未交增值税 A公司就是咱们一直讨论的,用的其他应收款,税的也不对
会计宝

2021-12-21 18:13刘宇航

都两年了,我咋弄呀?一笔一笔调?能不能一年的全部一下调了
会计宝
会计宝

Annina老师2021-12-21 20:27

应收帐款如果都是一个客户的可以
Annina老师

Annina老师2021-12-21 20:28

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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