我刚接手了一个劳务派遣公司,是一般纳税人的差额征税, 公司总共有A和B两个公司的业务, B的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 A公司的是: 借 其他应收款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 这是我看上一任会计做的分录,您看有什么问题吗?如果有问题,我该怎么调账呢

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2021/12/22 10:26:22

我刚接手了一个劳务派遣公司,是一般纳税人的差额征税, 公司总共有A和B两个公司的业务, B的是 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 A公司的是: 借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 这是我看上一任会计做的分录,您看有什么问题吗?如果有问题,我该怎么调账呢

我看了好几天,就不懂她的这两个操作

下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额)

为什么一个是应收,另一个是其他应收

这个你要问当时做账的人了

按道理一般都是应收

但是如果这比收入先是打到其他人账上了,然后这个人再打到公司帐上,这个时候可能就是其他应收了

老师,税科目我能用应交税费-简易计税吗?还是必须按你说的 销项

老师,我看了记账凭证后附的原始凭证,后期收回钱,确实是当事人的账户呀

可以

和军队没关系吧?是往军队的派遣人员业务

没有关系

那应该就是应收账款

她可能记错科目了

老师,如果后期我改成应收账款和应交税费-简易计税的话,怎么调账呢?

比如应收,就借:应收帐款 dai:其他应付帐款 税费也是类似的方法

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2021-12-22 10:26匿名提问

我刚接手了一个劳务派遣公司,是一般纳税人的差额征税, 公司总共有A和B两个公司的业务, B的是 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 A公司的是: 借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-未交增值税 这是我看上一任会计做的分录,您看有什么问题吗?如果有问题,我该怎么调账呢
会计宝

2021-12-22 10:29匿名提问

我看了好几天,就不懂她的这两个操作
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 10:38

下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额)

2021-12-22 11:04匿名提问

为什么一个是应收,另一个是其他应收
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 11:08

这个你要问当时做账的人了
会计宝

张老师2021-12-22 11:08

按道理一般都是应收
会计宝

张老师2021-12-22 11:09

但是如果这比收入先是打到其他人账上了,然后这个人再打到公司帐上,这个时候可能就是其他应收了

2021-12-22 11:29匿名提问

老师,税科目我能用应交税费-简易计税吗?还是必须按你说的 销项
会计宝

2021-12-22 11:33匿名提问

老师,我看了记账凭证后附的原始凭证,后期收回钱,确实是当事人的账户呀
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 11:33

可以

2021-12-22 11:34匿名提问

和军队没关系吧?是往军队的派遣人员业务
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 11:34

没有关系
会计宝

张老师2021-12-22 11:34

那应该就是应收账款
会计宝

张老师2021-12-22 11:35

她可能记错科目了

2021-12-22 11:39匿名提问

老师,如果后期我改成应收账款和应交税费-简易计税的话,怎么调账呢?
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 12:01

比如应收,就借:应收帐款 dai:其他应付帐款 税费也是类似的方法
张老师

张老师2021-12-22 12:02

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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