老师，我们2020年12.31号计提了印花税154元，然后2021年1月缴纳了印花税，为啥账户上还挂着应交税费154元

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2021/12/24 10:50:12

你们交了税之后要做凭证应交税费应交印花税 dai银行存款

你做了凭证之后账上的余额才是0

做了

老师我想是不是因为跨年计提的原因

说的余额是指20年年底的吗？

什么意思

就是你说的应交税费的余额是指的截止到2020年12的，还是截止到2021年1月的

老师，我们是20年底计提的印花税然后21年交的然后现在21年12.31发现账户上应交税费金额上面有154块

你查看科目余额表的时候要筛选时间的呀

有科目余额表的截图吗

对的呀

你现在截的21年的余额是0呀

没有余额呀

老师，可是资产负债表上面的应交税费那一栏上有154

你说的资产负债表的期初数吗？

如果是期初数也是对的

因为期初数是截止到2020年12月底的，那个时候印花税还没有缴，所以有余额

是的是的

我明白了

谢谢老师

看错了那是年初就是有个154

谢谢

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2021-12-24 10:5040707199

老师，我们2020年12.31号计提了印花税154元，然后2021年1月缴纳了印花税，为啥账户上还挂着应交税费154元

Icy 何2021-12-24 10:51

你们交了税之后要做凭证应交税费应交印花税 dai银行存款

Icy 何2021-12-24 10:51

你做了凭证之后账上的余额才是0

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