帮忙看看一下,这个应交税费科目余额表不平是什么问题,我是不是在1月份的时候少计提了一笔,然后我在4月份缴纳税缴纳多了税费

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2026/6/13 8:34:49

帮忙看看一下,这个应交税费科目余额表不平是什么问题,我是不是在1月份的时候少计提了一笔,然后我在4月份缴纳税缴纳多了税费

我这个税费不懂得怎么理解去看

收到

因为有申报了未开票收入了

收i到

我还有个问题

申报了未开票收入,账上有确认收入并核算增值税吗

上个月入账了两个公司的账单,速运公司4月份账单金额4019.64元、顺丰公司4月份上个月的账单金额1251678.32元,上个月已经入账了,上个月两个公司入账凭证分开入账了借主营业务成本1251678.32元+4019.64元 dai应付账款1251678.32元+4019.64元,但是上个月入账的这两个账单成本有包含了退回件-239.15元加-4145.59元,其中上个月入账的账单里有退件的退回的已经算入成本里了付款了,然后5月份已经开票了付款付给物流商1251678.32+4019.64,但下个月的账单有做了负数退回了,收到的账单里做了负数上个月退回金额-239.15元加-4145.59元,我们公司是6月份做5月份的账期,5月份的账单是现在6月份的时候收到账单,哪我做5月份的账期应该怎么入账,怎么做这笔账单入账的

你的意思是4月账单是1251678.32元+4019.64,但是有发生退件的情况-239.15元加-4145.59元,退件的账单是在5月的账期,是吗

但是6月份收到5月的账单这两笔-239.15元加-4145.59元上个月开的是专票,但1255697.96元开的是普票,上个月入账4月账单的时候只这样做了借主营业务成本239.19+4145.59元 dai应付账款239.19+4145.59元,我这个月应该补做应交税费-应交增值税(进项税额)248.19元吗

是的

5月份已经开票了付款付给物流商1251678.32+4019.64,这个是对账4月的账单后付款和开发票

是的,已经付款了,但是我上个月入账的时候没有做进行税额

申报了的,但是我不太会看申报表,可以截图给你看看

1255697.96元开的是普票,收到的普票不用核算进项税额的

嗯,我的意思是税务上申报了未开票收入,但是账上没有确认未开票收入并核算增值税

但是我哪个没有做应交税费进项税额,我这个月是不是要调整做回借应付账款 248.19 dai应交税费应交增值税进项税额转出248.19,这样对吗

这两笔-239.15元加-4145.59元上个月开的是专票,,如果之前是开具的专票的话,现在退件,对应有开具红字专票吗,等取得红字发票时再做进项转出

之前取得专票时有做进项税额,如果之前没做的话,现在也不用做进项转出

这两笔-239.15元加-4145.59元上个月开的是专票,,如果之前是开具的专票的话,现在退件,对应有开具红字专票吗,等取得红字发票时再做进项转出 ,这个物流商那边还没有开红冲发票

之前取得专票时有做进项税额,如果之前没做的话,现在也不用做进项转出 但是退回的不是完全退回的,这个下午我查一下

我哪个增值税的科目余额表不平,帮我看看是什么问题不平

下午要结账出报表的

这两笔-239.15元加-4145.59元上个月开的是专票,,如果之前是开具的专票的话,现在退件,对应有开具红字专票吗,等取得红字发票时再做进项转出 ,这个物流商那边还没有开红冲发票,没有红字发票先不做进项转出

我哪个增值税的科目余额表不平,帮我看看是什么问题不平,回复您了,发了一张图片能看到吗,结转销项税额为什么做了两次,还有就是申报了未开票收入,但是账上没有确认收入并核算增值税

退件的账单跟正常的账单是一起的还是分开的,双方间有核对对账结算吗?

我哪个增值税的科目余额表不平,帮我看看是什么问题不平,回复您了,发了一张图片能看到吗,结转销项税额为什么做了两次,还有就是申报了未开票收入,但是账上没有确认收入并核算增值税 哪个图片我没有看到呢

退件的账单跟正常的账单是一起的还是分开的,双方间有核对对账结算吗? 这个不太理解意思,就是上个月的账单成本是包含退件了,只是物流商下个月才抵免退回的

我能不能把明细表发给你

明细表你帮我看看一下可能明细就知道我哪里有问题了

就是上个月的账单成本是包含退件了,只是物流商下个月才抵免退回的,比如4月的退件是包含在5月的账单里吗。下个月抵免是指几月?

刚发了个图片能看到吗,结转销项税为什么做两次,代缴增值税105,84是预缴的吗

因为哪个月的时候,银行扣缴了两次

我们入账税费是分开入账了

刚发的图片没有看到呢

我这个比较急,老师麻烦帮我看看一下这个税

上面这个图片删不了错误的

这个我的应交税费余额为21是不是代表是多交税21了

但是我应交税费应交增值税是平的了

105和84,但是我当月3月份有开票税费是147

我这个发不了申报表给你帮我看看

而且我要是可以发表格给你的话你看我每个月的收入就知道了我错哪里了,我昨天看了好久我都不知道我是哪里的问题

我实际2025年12月份有开票了代理报关服务收入371元,税费是21

我的应交税费余额为21是不是代表是多交税21了,余额在借方,是多交的税

好乱啊,他们家,就是我以前是当月开票的代理报关服务收入当月结转计提的

但是从26年开始的时候就分开了申报未开票收入

看应交增值税的话,余额是平的,你下面发的一张,3月和4月有问题,3月有2笔dai方金额21和63,没有对应的数据,4月借方有笔105,这3笔好好看一下

我先按上门这个两张结账出报表先,先给税务报税,等下晚点再查,下个月再调应该可以的吧

时间来不及了先把税报了

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2026-06-13 08:3495766877

帮忙看看一下,这个应交税费科目余额表不平是什么问题,我是不是在1月份的时候少计提了一笔,然后我在4月份缴纳税缴纳多了税费
会计宝

2026-06-13 08:2295766877

会计宝
会计宝

2026-06-13 08:3595766877

我这个税费不懂得怎么理解去看
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 08:35

收到
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会计宝

王苗苗老师2026-06-13 08:55

会计宝

2026-06-13 09:1295766877

因为有申报了未开票收入了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 09:13

收i到

2026-06-13 09:1395766877

我还有个问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 09:13

申报了未开票收入,账上有确认收入并核算增值税吗

2026-06-13 09:1395766877

上个月入账了两个公司的账单,速运公司4月份账单金额4019.64元、顺丰公司4月份上个月的账单金额1251678.32元,上个月已经入账了,上个月两个公司入账凭证分开入账了借主营业务成本1251678.32元+4019.64元 dai应付账款1251678.32元+4019.64元,但是上个月入账的这两个账单成本有包含了退回件-239.15元加-4145.59元,其中上个月入账的账单里有退件的退回的已经算入成本里了付款了,然后5月份已经开票了付款付给物流商1251678.32+4019.64,但下个月的账单有做了负数退回了,收到的账单里做了负数上个月退回金额-239.15元加-4145.59元,我们公司是6月份做5月份的账期,5月份的账单是现在6月份的时候收到账单,哪我做5月份的账期应该怎么入账,怎么做这笔账单入账的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 09:18

你的意思是4月账单是1251678.32元+4019.64,但是有发生退件的情况-239.15元加-4145.59元,退件的账单是在5月的账期,是吗

2026-06-13 09:1895766877

但是6月份收到5月的账单这两笔-239.15元加-4145.59元上个月开的是专票,但1255697.96元开的是普票,上个月入账4月账单的时候只这样做了借主营业务成本239.19+4145.59元 dai应付账款239.19+4145.59元,我这个月应该补做应交税费-应交增值税(进项税额)248.19元吗
会计宝

2026-06-13 09:1995766877

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 09:19

5月份已经开票了付款付给物流商1251678.32+4019.64,这个是对账4月的账单后付款和开发票

2026-06-13 09:1995766877

是的,已经付款了,但是我上个月入账的时候没有做进行税额
会计宝

2026-06-13 09:2095766877

申报了的,但是我不太会看申报表,可以截图给你看看
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 09:20

1255697.96元开的是普票,收到的普票不用核算进项税额的
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 09:22

嗯,我的意思是税务上申报了未开票收入,但是账上没有确认未开票收入并核算增值税

2026-06-13 09:2695766877

但是我哪个没有做应交税费进项税额,我这个月是不是要调整做回借应付账款 248.19 dai应交税费应交增值税进项税额转出248.19,这样对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 09:30

这两笔-239.15元加-4145.59元上个月开的是专票,,如果之前是开具的专票的话,现在退件,对应有开具红字专票吗,等取得红字发票时再做进项转出
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 09:32

之前取得专票时有做进项税额,如果之前没做的话,现在也不用做进项转出

2026-06-13 12:4695766877

这两笔-239.15元加-4145.59元上个月开的是专票,,如果之前是开具的专票的话,现在退件,对应有开具红字专票吗,等取得红字发票时再做进项转出 ,这个物流商那边还没有开红冲发票
会计宝

2026-06-13 12:4895766877

之前取得专票时有做进项税额,如果之前没做的话,现在也不用做进项转出 但是退回的不是完全退回的,这个下午我查一下
会计宝

2026-06-13 12:4995766877

我哪个增值税的科目余额表不平,帮我看看是什么问题不平
会计宝

2026-06-13 12:4995766877

下午要结账出报表的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 14:15

这两笔-239.15元加-4145.59元上个月开的是专票,,如果之前是开具的专票的话,现在退件,对应有开具红字专票吗,等取得红字发票时再做进项转出 ,这个物流商那边还没有开红冲发票,没有红字发票先不做进项转出
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 14:17

我哪个增值税的科目余额表不平,帮我看看是什么问题不平,回复您了,发了一张图片能看到吗,结转销项税额为什么做了两次,还有就是申报了未开票收入,但是账上没有确认收入并核算增值税
会计宝

王苗苗老师2026-06-13 14:18

退件的账单跟正常的账单是一起的还是分开的,双方间有核对对账结算吗?

2026-06-13 19:3295766877

我哪个增值税的科目余额表不平,帮我看看是什么问题不平,回复您了,发了一张图片能看到吗,结转销项税额为什么做了两次,还有就是申报了未开票收入,但是账上没有确认收入并核算增值税 哪个图片我没有看到呢
会计宝

2026-06-13 19:3495766877

退件的账单跟正常的账单是一起的还是分开的,双方间有核对对账结算吗? 这个不太理解意思,就是上个月的账单成本是包含退件了,只是物流商下个月才抵免退回的
会计宝

2026-06-13 22:1695766877

我能不能把明细表发给你
会计宝

2026-06-13 22:1695766877

明细表你帮我看看一下可能明细就知道我哪里有问题了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-15 08:41

会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-15 08:43

就是上个月的账单成本是包含退件了,只是物流商下个月才抵免退回的,比如4月的退件是包含在5月的账单里吗。下个月抵免是指几月?
会计宝

王苗苗老师2026-06-15 08:57

刚发了个图片能看到吗,结转销项税为什么做两次,代缴增值税105,84是预缴的吗

2026-06-15 11:3195766877

因为哪个月的时候,银行扣缴了两次
会计宝

2026-06-15 11:3195766877

我们入账税费是分开入账了
会计宝

2026-06-15 11:3195766877

刚发的图片没有看到呢
会计宝

2026-06-15 11:3295766877

我这个比较急,老师麻烦帮我看看一下这个税
会计宝

2026-06-15 11:1295766877

会计宝
会计宝

2026-06-15 11:3295766877

上面这个图片删不了错误的
会计宝

2026-06-15 11:5995766877

会计宝
会计宝

2026-06-15 11:3495766877

这个我的应交税费余额为21是不是代表是多交税21了
会计宝

2026-06-15 11:2995766877

会计宝
会计宝

2026-06-15 11:3795766877

但是我应交税费应交增值税是平的了
会计宝

2026-06-15 11:4195766877

105和84,但是我当月3月份有开票税费是147
会计宝

2026-06-15 11:4295766877

我这个发不了申报表给你帮我看看
会计宝

2026-06-15 11:4595766877

而且我要是可以发表格给你的话你看我每个月的收入就知道了我错哪里了,我昨天看了好久我都不知道我是哪里的问题
会计宝

2026-06-15 11:4695766877

我实际2025年12月份有开票了代理报关服务收入371元,税费是21
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-15 12:00

我的应交税费余额为21是不是代表是多交税21了,余额在借方,是多交的税

2026-06-15 12:0395766877

好乱啊,他们家,就是我以前是当月开票的代理报关服务收入当月结转计提的
会计宝

2026-06-15 12:0495766877

但是从26年开始的时候就分开了申报未开票收入
会计宝
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王苗苗老师2026-06-15 14:14

看应交增值税的话,余额是平的,你下面发的一张,3月和4月有问题,3月有2笔dai方金额21和63,没有对应的数据,4月借方有笔105,这3笔好好看一下

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王苗苗老师2026-06-15 14:19

时间来不及了先把税报了
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王苗苗老师2026-06-15 14:20

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