你好，之前预缴缴纳少了，抵扣多了，现在申报表预缴还很多，可以直接把之前那部分抵扣掉吗

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2021/12/24 10:59:55

你说的是预缴的什么税？

异地预缴的增值税，多抵扣的已经在交税那个期间抵扣掉了

现在核对申报表本期发生的金额和实际缴纳发现之前会计填多了

你是说现在多抵扣了吗？

对的

就害怕让我们更改报表，补教税款，这样滞纳金都要交很多

后面申报时做进项税额转出把那部分税补交回去

可以用现在的预缴抵掉多抵扣的那一部分吗

但是这样还是有涉税风险。最好的方式还是更改报表

我们现在是进项和预缴都有留底，可以直接做转出或者通过预缴抵掉吗，在不补税和滞纳金的前提下

可以，但是这样抵掉始终是延迟缴纳了税款，如果税务稽查还是有风险的

好的，谢谢老师

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2021-12-24 10:59景

你好，之前预缴缴纳少了，抵扣多了，现在申报表预缴还很多，可以直接把之前那部分抵扣掉吗

Icy 何2021-12-24 11:03

你说的是预缴的什么税？

2021-12-24 13:34景

异地预缴的增值税，多抵扣的已经在交税那个期间抵扣掉了

2021-12-24 13:35景

现在核对申报表本期发生的金额和实际缴纳发现之前会计填多了

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