老师 小规模装修公司 2021年12月开了2张发票10几万 忘记作废了 现在要怎么处理呢?

2022/1/7 15:42:05

老师 小规模装修公司 2021年12月开了2张发票10几万 忘记作废了 现在要怎么处理呢?

跨月,不能作废,开具红冲发票红冲

那企业所得税就要多交很多了 可以退吗

可以,汇算清缴后申请退

那是要2022年年末汇算清缴后才能退吗

如果是2021年多预缴了,一般在2022年5月企业所得税汇算后就可以申请退税

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2022-01-07 15:42余婷婷

老师 小规模装修公司 2021年12月开了2张发票10几万 忘记作废了 现在要怎么处理呢?
会计宝
会计宝

高老师2022-01-07 15:45

跨月,不能作废,开具红冲发票红冲

2022-01-07 15:46余婷婷

那企业所得税就要多交很多了 可以退吗
会计宝
会计宝

高老师2022-01-07 15:48

可以,汇算清缴后申请退

2022-01-07 15:49余婷婷

那是要2022年年末汇算清缴后才能退吗
会计宝
会计宝

高老师2022-01-07 15:51

如果是2021年多预缴了,一般在2022年5月企业所得税汇算后就可以申请退税

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