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老师我表怎么未分配利润没有数字呢然后还不平是分录错了？

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2022/1/11 9:35:14

老师我表怎么未分配利润没有数字呢然后还不平是分录错了？

未分配利润有数据啊

可是利润表没有数字

看我截图不平的表

是本年利润转错了

你这个表公式没有算上吧

啥意思

查看一下您余额表上，4103这个科目的期末余额和4104这个科目的期初余额，是这样子？

我第一次做结转您看下我结转分录

我是不是不应该做这个笔分录

你4104还有余额的

你截图的右边那个表上没有计入

就是这个意思

你的表上的未分配利润是否包含4104这个科目的，你查下

可是4103这个科目的期末余额和4104这个科目的期初余额是不是应该有数字

4103是对的

表没有错呀

是起初和期末

你4104期初没有金额啊

对呀

是分录做错了还是

所以报表里面没有啊

是不是多做了这个分录

这个分录应该和计提盈余公积一起做

那现在怎么回事？

你40号分录是什么

不需要的

你利润分配为啥没有期初数，你今年才有数据的么

是公司今年刚成立

这个分录可以不需要

什么意思我现在把表上改车期末+期末

什么时候需要这个分录

可以先这样该下表

改

这个也是上次老师让写我有点晕不写和写在表上有什么体现

39和40 分录是一样数字

写上就写上吧，也有个体现

嗯呐我集团要审计

你那个未分配的公式应该是=期初未分配利润+本期净利润-（提取盈余公积+对股东的分配+其他）-（盈余公积弥补亏损+其他）。

这个是完整的是吧

是的

你改下期末试试

以后也不用改了是吧别一个月改一次

我们现在没有设计股东分红

等到分红的时候再具体做账

嗯呐还有就是购买京东购物卡怎么做账

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补充一下：第一张图的资产负债表的未分配利润是没有计提盈余公积时的数，第二章图是有提取盈余公积的数了，但是未分配利润没取到数，可能是软件设置的问题，直接手动填一下。如果不想手动填，可以联系软件老师设置一下。

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