季报，开了一个点的普票超过了45w怎么报增值税报表

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2022/1/13 19:00:29

全额申报增值税

怎么填写增值税申报表，填在哪一栏呢

我帮你转其他老师，我要看到申报表才知道

小规模申报表第一行

小规模普票超过了45w，填在增值税哪一栏呢

第一栏全额填入

不需要填附列资料和增值税减免税额申报表吗

需要先填减免税申报表2%扣除额

然后把总销售额填入主表第一栏

是税额×2填在减免税额申报表吗

不含税价乘以2%

除了主表第一栏和减免税额申报表就没有了吧

是的，

增值税填完之后确定下附加税费申报表数据是否生成

不需要填附列资料对吗

金额是否正确

金额正确的

嗯，好的

小规模专票开了3个点没有超过45w，应该怎么填增值税申报表呢

填9和10行

开具普票，且未开具专用发票的

小规模普票超过了45w，填在增值税哪一栏呢，全额输入是金额加税额吗?

先填减免税表

然后主表第一栏

全额是金额加税额吗

按不含税金额*2%填写减免税表

主表第一栏是金额加税额吗

不含税

您普通发票开的1%填在主表第三栏，3%填在第一栏

若不是3%发票则不用填写减免税表

我填了附列资料第8栏和主表第一栏一样的数字

怎么最后出现了尊敬的纳税人，当前申报的普通发票含税销售额合计0元，必须大于等于当前开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计578000

我没有开专票，小规模只开了超过45w一个点的普票

那就不需要填减免税申报明细表吗

填在第三栏，非专票不填第一栏

你填在第三栏，然后看下税额是否按1%计算的，如果确定税额准确，就没问题哦

只需要填主表第一栏吗

都是填入不含税金额

主表第三栏

还需要填别的表吗

对对对填的主表第三栏

填完之后确定应纳税额没问题就可以了

出现了好多错误代码

可以截图吗

说主表第一栏应该大于等于2栏+3栏未超过小微企业标准，主表第三栏不应该有数据

你的业务是什么，销售不动产还是普通货物

园林工程

园林工程公司

你填的是第二栏，

第一张图片不是的

需要填列的是第三栏

哦，因为第二张看不清哦

补充一下：小规模专票开了3个点没有超过45w，是需要交税的，填在第二栏。主表第一栏应该大于等于2栏+3栏。

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2022-01-13 19:0057629003

季报，开了一个点的普票超过了45w怎么报增值税报表

谭老师2022-01-13 19:01

全额申报增值税

2022-01-13 19:0157629003

怎么填写增值税申报表，填在哪一栏呢

谭老师2022-01-13 19:02

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