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老师是先计提季度要交的增值税，所得税，印花税还是先把12月的账结了？

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2022/1/14 15:06:38

老师是先计提季度要交的增值税，所得税，印花税还是先把12月的账结了？

一般情况下是先计提，后结账

都计提在十二月里？

印花税可以不用，印花税缴纳的时候直接做分录就行

所得税建议计提在12月

增值税了？

你们是一般纳税人还是小规模纳税人？

小规模

小规模增值税不用计提

所以老师就只有上季度的企业所得税要在12月计提？

对啊，你之前如果没计提的话，可以在12月补提

企业所得税是按月计提把

一般企业所得税是按季度预缴

预缴？

对啊

到2022-5-31之前是企业所得税汇算清缴时间

所以先预缴21年的

对的

到年终，再算

好的

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2022-01-14 15:06°C

老师是先计提季度要交的增值税，所得税，印花税还是先把12月的账结了？

会计宝

会计宝

大宁老师2022-01-14 15:07

一般情况下是先计提，后结账

2022-01-14 15:07°C

都计提在十二月里？

会计宝

会计宝

大宁老师2022-01-14 15:11

印花税可以不用，印花税缴纳的时候直接做分录就行

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