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个体工商户，小规模纳税人，10-12月开票普票45455.44元。专票3点的72932.03 申报怎么一直不成功

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2022/1/16 20:08:58

个体工商户，小规模纳税人，10-12月开票普票45455.44元。专票3点的72932.03 申报怎么一直不成功

普通发票填9和10行

需要先填减免税申报表，然后专票含税价/1.03填主表第二栏

10行是不能填的，

2是专票，金额，3需要填吗

3不需要

那第一张发给你的图片上显示是什么意思？

填错了

不应该填11栏

那怎么填

上面已回复哦，请参考

增票含税价/1.03*2%填减免附表本期发生额

然后专票含税金额/1.03填主表第二栏

9和10行是灰色，不能填

第一栏填 错了，第一栏等于第二栏

填72932.03

其他还需要填吗

第9栏等于第11栏没错了

专票没得减免，所以其他不用填

你借整账表，看不清晰

截图整个表

这个表有问题，增值税的对了

那个表，能截图吗

减免性质代码是不是填错了

我看看，还有老师，如果我拿到21年11月的科目余额表，要做12月的账，新建启用时间是按几月呢

还有，你上面的教育费附加是免税的

启用日期是12月

表的计税依据可不填

好

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-01-16 20:0865222759

个体工商户，小规模纳税人，10-12月开票普票45455.44元。专票3点的72932.03 申报怎么一直不成功
会计宝

2022-01-16 20:3665222759

会计宝
会计宝

2022-01-16 20:4865222759

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 20:23

普通发票填9和10行
会计宝

刘老师2022-01-16 20:24

需要先填减免税申报表，然后专票含税价/1.03填主表第二栏

2022-01-16 20:2965222759

10行是不能填的，
会计宝

2022-01-16 20:4565222759

会计宝
会计宝

2022-01-16 20:3065222759

2是专票，金额，3需要填吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 20:32

3不需要

2022-01-16 20:3565222759

那第一张发给你的图片上显示是什么意思？
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 20:36

填错了
会计宝

刘老师2022-01-16 20:37

不应该填11栏

2022-01-16 20:4765222759

那怎么填
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 20:47

上面已回复哦，请参考
会计宝

刘老师2022-01-16 20:48

增票含税价/1.03*2%填减免附表本期发生额
会计宝

刘老师2022-01-16 20:49

然后专票含税金额/1.03填主表第二栏

2022-01-16 20:5065222759

9和10行是灰色，不能填
会计宝
会计宝

Yan2022-01-16 20:55

第一栏填 错了，第一栏等于第二栏
会计宝

Yan2022-01-16 20:55

填72932.03

2022-01-16 20:5665222759

其他还需要填吗
会计宝
会计宝

Yan2022-01-16 20:56

第9栏等于第11栏没错了
会计宝

Yan2022-01-16 20:58

专票没得减免，所以其他不用填

2022-01-16 20:2565222759

会计宝
会计宝

2022-01-16 20:2665222759

会计宝
会计宝

2022-01-16 20:2665222759

会计宝
会计宝
会计宝

Yan2022-01-16 21:00

你借整账表，看不清晰
会计宝

Yan2022-01-16 21:01

截图整个表

2022-01-16 21:0365222759

这个表有问题，增值税的对了
会计宝
会计宝

Yan2022-01-16 21:05

那个表，能截图吗

2022-01-16 21:3965222759

会计宝
会计宝

2022-01-16 21:5265222759

会计宝
会计宝
会计宝

Yan2022-01-16 21:09

减免性质代码是不是填错了

2022-01-16 21:1065222759

我看看，还有老师，如果我拿到21年11月的科目余额表，要做12月的账，新建启用时间是按几月呢
会计宝
会计宝

Yan2022-01-16 21:16

还有，你上面的教育费附加是免税的
会计宝

Yan2022-01-16 21:16

启用日期是12月
会计宝

Yan2022-01-16 21:17

表的计税依据可不填

2022-01-16 21:1965222759

好
会计宝
Yan

Yan2022-01-16 21:20

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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