老师这是一家小规模的公司,这个季度去税务局代开1%专票税额是74.34元。自己在金税盘上开具1%普通发票税额是256.04元。普通发票不含税收入是25604.56元,专用发票不含税收入是7434.26。那这张增值税纳税申报表应该怎么填呢?

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2022/1/17 21:30:00

老师这是一家小规模的公司,这个季度去税务局代开1%专票税额是74.34元。自己在金税盘上开具1%普通发票税额是256.04元。普通发票不含税收入是25604.56元,专用发票不含税收入是7434.26。那这张增值税纳税申报表应该怎么填呢?

你这是一个季度的吧

是的,一个季度。

你这是普通销售商品类的是吧

如果是安销售货物对应列第二行是专票第三填普票

你这个还属于税收优惠范畴

2行填7434.26,10行填25604.56

系统自动带出其他数据

其他数据就不用填了吗

是的,我这个是3%税率减按1%征收

你是系统申报是不是

你先填好

这两项,

然后附加税就是根据你专票缴纳的税费作为基数去填写

现在报错了

说是第2列第15栏核定销售额等于零时,第18栏第2列660.78应小于等于第16栏第2列223.03。

什么意思你拍的我看不清

减免税表有没有填

第1张图片就是减免税表呀。

填错了

那应该怎么填呢?

减免税这里是填写你专票不含税额*2%

之前是这样填的,但是他报错。

数据比对不成功

你按我的填写完,主表信息再拍个给我看下

这样子填好了没有报错,但是申报的时候显示比对信息不通过。

申报就是这样子了。

填写正确申报的时候出现比对错误,有可能其他原因,建议去窗口处理,会比较好

好的。谢谢老师

那实际上那边应该填写的就是148.69,对吗

是的

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2022-01-17 21:30匿名提问

老师这是一家小规模的公司,这个季度去税务局代开1%专票税额是74.34元。自己在金税盘上开具1%普通发票税额是256.04元。普通发票不含税收入是25604.56元,专用发票不含税收入是7434.26。那这张增值税纳税申报表应该怎么填呢?
会计宝

2022-01-17 21:00匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:36

你这是一个季度的吧

2022-01-17 21:37匿名提问

是的,一个季度。
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:40

你这是普通销售商品类的是吧
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:42

如果是安销售货物对应列第二行是专票第三填普票
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:46

你这个还属于税收优惠范畴
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:49

2行填7434.26,10行填25604.56
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:49

系统自动带出其他数据

2022-01-17 21:51匿名提问

其他数据就不用填了吗
会计宝

2022-01-17 21:51匿名提问

是的,我这个是3%税率减按1%征收
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:52

你是系统申报是不是
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:52

你先填好
会计宝

tammy老师2022-01-17 21:52

这两项,
会计宝

tammy老师2022-01-17 22:00

然后附加税就是根据你专票缴纳的税费作为基数去填写

2022-01-18 10:44匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-18 10:50匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-18 10:16匿名提问

现在报错了
会计宝

2022-01-18 10:16匿名提问

说是第2列第15栏核定销售额等于零时,第18栏第2列660.78应小于等于第16栏第2列223.03。
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-18 10:27

什么意思你拍的我看不清
会计宝

tammy老师2022-01-18 10:28

减免税表有没有填

2022-01-18 10:28匿名提问

第1张图片就是减免税表呀。
会计宝

2022-01-18 10:48匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-18 10:29

填错了

2022-01-18 10:30匿名提问

那应该怎么填呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-18 10:31

减免税这里是填写你专票不含税额*2%

2022-01-18 10:32匿名提问

之前是这样填的,但是他报错。
会计宝

2022-01-18 10:11匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-18 10:32匿名提问

数据比对不成功
会计宝

2022-01-18 10:46匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-18 10:42

你按我的填写完,主表信息再拍个给我看下

2022-01-18 10:29匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-18 10:45匿名提问

这样子填好了没有报错,但是申报的时候显示比对信息不通过。
会计宝

2022-01-18 10:01匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-18 10:46匿名提问

申报就是这样子了。
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-18 10:59

填写正确申报的时候出现比对错误,有可能其他原因,建议去窗口处理,会比较好

2022-01-18 11:00匿名提问

好的。谢谢老师
会计宝

2022-01-18 11:00匿名提问

那实际上那边应该填写的就是148.69,对吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-18 11:00

是的
tammy老师

tammy老师2022-01-18 11:01

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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