你好，老师，我们发工资时候是有员工房租需要在工资里面扣款的但是我们在对公发工资时候没有把员工房租那一部分扣出来而是在私户发的那部分将员工房租扣出来的，那我在做账时候怎么处理呢？

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2022/1/19 9:34:50

而且我们就一套帐

扣时计入dai方其他应收款，交时计入借方其他应收款

我们是分3个月扣除的那我是每个月扣一次就做一次账务吗还是三个月扣完再做

每月

老师那我计提工资的时候需要做这个房租挂其他应收款吗

发放工资时挂其他应收款

老师，那我年末本年利润结转到下年的取数是取本年利润那里的余额数吗

本年利润年末结转到未分配利润

本年利润年末没有余额

那我是要怎么结转

我就是这一步不会

本年利润年末结转到未分配利润

金蝶软件是要怎么结转步骤不太懂

不同版本可能不一同，建议咨询软件客服或软件供应商

那结转这个本年利润取的数是利润表中的利润总额数吗

是减去所得税费用后的净额

那就是取净利润的数据是吧

嗯嗯

老师哪我这个是负数就是亏损的不是吗

那我结转的分录应该是借：利润分配-未分配利润：dai，本年利润吗

对

那我是结12月份的帐前录这一笔分录了再结账吗

是

老师，我可以再请教一个问题吗？

就是我2021年收了一笔货的定金，我把他放到预收账款了，现在年末了要把他结转吗？

尾款还是没有收到

收到定金时候我是挂借：银行dai款，dai预收账款

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2022-01-19 09:34Jessie

2022-01-19 09:36Jessie

而且我们就一套帐

高老师2022-01-19 09:36

扣时计入dai方其他应收款，交时计入借方其他应收款

2022-01-19 09:56Jessie

我们是分3个月扣除的那我是每个月扣一次就做一次账务吗还是三个月扣完再做

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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