老师我们现在是做食品猪肉,是和扶贫单位合作,可是现在对方给我开转票9点发票,我给客户开免税发票,这个在我公司上发票有什么风险?我收到可以抵扣,可是我开出去票是免费的

2022/2/14 9:52:57

老师我们现在是做食品猪肉,是和扶贫单位合作,可是现在对方给我开转票9点发票,我给客户开免税发票,这个在我公司上发票有什么风险?我收到可以抵扣,可是我开出去票是免费的

你是一般纳税人吗

建议退回去重开

是的 一般纳税人

都要开免税?

还是说近什么票开什么票?

那你不抵扣就行

肯定是进什么开什么

什么意思 人家给我开9点不能抵扣?

那我现在是在待抵扣那个科目 现在怎么做

你们都开免税的票还抵扣做什么呢

这个中票可以抵扣不

人家给我开的是抵扣的

是没必要,你们家一直都是开免税的票

刚开始开 还没有开呢

我抵扣了得转出?

我第一次碰见这个业务 我怎么来操作

没开还是已经抵扣了

你们单位哈如果备案的所有项目都是开免税发票,那么你收到进项不能抵扣

已经开了 我还没有抵扣,就挂在账上待抵扣科目

不抵扣直接全额入账

不是 就一次做食品猪肉

我怎么改科目呀

你们是贸易公司还是制造业

大宗贸易

贸易直接入库存商品

做的供应链

把带抵扣税金的金额转入库存商品

我知道 不是有抵扣?

转票

那不勾选?平台一直有

你们是免税项目,开的专票不能抵扣

就没有几张 下次在让他们开普票

不管,或者选择不抵扣勾选

可是我们上游开票他们是不免税的

他们是不免税

他们是他们,你们是你们

那我这里怎么操作?

那他们给我开了 不能抵扣?

那勾选平台不管?还是勾选了 转出

不行

不管,或者选择不抵扣勾选

那就是不管 直接按照普票进账?

分录

分录怎么写

那个税金的直接进库存商品

借库存商品dai应付帐款某公司

好的 谢谢

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-14 09:5234797351

老师我们现在是做食品猪肉,是和扶贫单位合作,可是现在对方给我开转票9点发票,我给客户开免税发票,这个在我公司上发票有什么风险?我收到可以抵扣,可是我开出去票是免费的
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:55

你是一般纳税人吗
会计宝

易老师2022-02-14 09:55

建议退回去重开

2022-02-14 09:5534797351

是的 一般纳税人
会计宝

2022-02-14 09:5534797351

都要开免税?
会计宝

2022-02-14 09:5634797351

还是说近什么票开什么票?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:56

那你不抵扣就行
会计宝

易老师2022-02-14 09:57

肯定是进什么开什么

2022-02-14 09:5734797351

什么意思 人家给我开9点不能抵扣?
会计宝

2022-02-14 09:5834797351

那我现在是在待抵扣那个科目 现在怎么做
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:58

你们都开免税的票还抵扣做什么呢

2022-02-14 09:5834797351

这个中票可以抵扣不
会计宝

2022-02-14 09:5934797351

人家给我开的是抵扣的
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 09:59

是没必要,你们家一直都是开免税的票

2022-02-14 10:0234797351

刚开始开 还没有开呢
会计宝

2022-02-14 10:0234797351

我抵扣了得转出?
会计宝

2022-02-14 10:0334797351

我第一次碰见这个业务 我怎么来操作
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:04

没开还是已经抵扣了
会计宝

易老师2022-02-14 10:05

你们单位哈如果备案的所有项目都是开免税发票,那么你收到进项不能抵扣

2022-02-14 10:0534797351

已经开了 我还没有抵扣,就挂在账上待抵扣科目
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:05

不抵扣直接全额入账

2022-02-14 10:0634797351

不是 就一次做食品猪肉
会计宝

2022-02-14 10:0634797351

我怎么改科目呀
会计宝

2022-02-14 10:1034797351

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:07

你们是贸易公司还是制造业

2022-02-14 10:0734797351

大宗贸易
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:07

贸易直接入库存商品

2022-02-14 10:0734797351

做的供应链
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:07

把带抵扣税金的金额转入库存商品

2022-02-14 10:0834797351

我知道 不是有抵扣?
会计宝

2022-02-14 10:0834797351

转票
会计宝

2022-02-14 10:0934797351

那不勾选?平台一直有
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:09

你们是免税项目,开的专票不能抵扣

2022-02-14 10:0934797351

就没有几张 下次在让他们开普票
会计宝
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易老师2022-02-14 10:09

不管,或者选择不抵扣勾选

2022-02-14 10:0334797351

会计宝
会计宝

2022-02-14 10:1534797351

可是我们上游开票他们是不免税的
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:15

他们是不免税
会计宝

易老师2022-02-14 10:15

他们是他们,你们是你们

2022-02-14 10:3134797351

那我这里怎么操作?
会计宝

2022-02-14 10:3234797351

那他们给我开了 不能抵扣?
会计宝

2022-02-14 10:3234797351

那勾选平台不管?还是勾选了 转出
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 10:33

不行
会计宝

易老师2022-02-14 10:33

不管,或者选择不抵扣勾选

2022-02-14 10:3334797351

那就是不管 直接按照普票进账?
会计宝

2022-02-14 10:3334797351

分录
会计宝
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易老师2022-02-14 10:34

2022-02-14 10:3434797351

分录怎么写
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易老师2022-02-14 10:34

那个税金的直接进库存商品
会计宝

易老师2022-02-14 10:34

借库存商品dai应付帐款某公司

2022-02-14 10:3534797351

好的 谢谢
会计宝

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