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专用发票红冲

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2022/2/15 20:20:29

专用发票红冲

具体要问什么

是问专票怎么红冲吗

是的

专票跨月可以红冲，对方没有认证吧，发票已经退回给你们了是吗

是的

退回来了

我该怎么红冲了

你要去开票系统填写红字信息表

然后了

购买方未认证抵扣的情况：请您点击发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开，选择销售方申请，录入发票代码与发票号码，点击下一步，点击确定，核对信息无误，点击上传，提示审核通过；2、点击增值税专票红字信息表审核下载，点击下载，下载保存地址选择到桌面，方便查找；3、点击发票管理/负数发票，选择票种，点击导入开具，选择到下载桌面的红字信息表，导入成功后，购买方信息补充完整，核对信息无误后，点击打印，打印到对应纸质发票上即可。

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2022-02-15 20:20匿名提问

专用发票红冲
会计宝

2022-02-15 20:29匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-02-15 20:24

具体要问什么
会计宝

tammy老师2022-02-15 20:25

是问专票怎么红冲吗

2022-02-15 20:25匿名提问

是的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-02-15 20:35

专票跨月可以红冲，对方没有认证吧，发票已经退回给你们了是吗

2022-02-15 21:38匿名提问

是的
会计宝

2022-02-15 21:38匿名提问

退回来了
会计宝

2022-02-15 21:38匿名提问

我该怎么红冲了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-02-15 21:39

你要去开票系统填写红字信息表

2022-02-15 21:39匿名提问

然后了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-02-15 21:46

购买方未认证抵扣的情况：请您点击发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开，选择销售方申请，录入发票代码与发票号码，点击下一步，点击确定，核对信息无误，点击上传，提示审核通过；2、点击增值税专票红字信息表审核下载，点击下载，下载保存地址选择到桌面，方便查找；3、点击发票管理/负数发票，选择票种，点击导入开具，选择到下载桌面的红字信息表，导入成功后，购买方信息补充完整，核对信息无误后，点击打印，打印到对应纸质发票上即可。
tammy老师

tammy老师2022-02-15 21:47

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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