21年12月有张成本发票其他都做了,只是没有结转成本,汇算清缴的时候可以调整成本嘛?

2022/2/22 14:34:33

21年12月有张成本发票其他都做了,只是没有结转成本,汇算清缴的时候可以调整成本嘛?

做完领用了 结转成本的时候没有结转么? 还是没有领用?

销售了

那你应该做差错调整

怎么调?

这样的话需要做差错调整。建议你重新结账! 要不你到明年的时候还得调整。

老师这该怎么调?

12月份重新结账,这样做比较简单点

12月份重新结账,把成本结转了

是的

要不你22年需要调整以前年度损益 更麻烦

那利润表和资产负债表呢?

你直接改就行~ 你们报表需要上报么 还是说不能随便调整?

报税不影响的

我们报表是季报

那更不影响 四季度的申报表不改也可以,想修改的话报表应该可以直接在网上修改,申报表如果可以在网上改就在网上改 不能网上改去大厅改。

您意思是直接反结账,重新结转成本,12月份已申报的利润表、资产负债表不需要改

那这样子操作的话汇算清缴的时候需要注意什么嘛?

没啥注意的 就按你的正确的账务处理 直接汇算清缴就可以!

所得税平时只是预缴,没太大关系!

好的谢谢老师

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2022-02-22 14:34鹅鹅鹅

21年12月有张成本发票其他都做了,只是没有结转成本,汇算清缴的时候可以调整成本嘛?
会计宝
会计宝

归老师2022-02-22 14:35

做完领用了 结转成本的时候没有结转么? 还是没有领用?

2022-02-22 14:44鹅鹅鹅

销售了
会计宝
会计宝

归老师2022-02-22 14:51

那你应该做差错调整

2022-02-22 14:54鹅鹅鹅

怎么调?
会计宝
会计宝

归老师2022-02-22 14:54

这样的话需要做差错调整。建议你重新结账! 要不你到明年的时候还得调整。

2022-02-22 14:55鹅鹅鹅

老师这该怎么调?
会计宝
会计宝

归老师2022-02-22 14:57

12月份重新结账,这样做比较简单点

2022-02-22 15:04鹅鹅鹅

12月份重新结账,把成本结转了
会计宝
会计宝

归老师2022-02-22 15:05

是的
会计宝

归老师2022-02-22 15:06

要不你22年需要调整以前年度损益 更麻烦

2022-02-22 15:20鹅鹅鹅

那利润表和资产负债表呢?
会计宝
会计宝

归老师2022-02-22 15:21

你直接改就行~ 你们报表需要上报么 还是说不能随便调整?
会计宝

归老师2022-02-22 15:22

报税不影响的

2022-02-22 15:28鹅鹅鹅

我们报表是季报
会计宝
会计宝

归老师2022-02-22 15:35

那更不影响 四季度的申报表不改也可以,想修改的话报表应该可以直接在网上修改,申报表如果可以在网上改就在网上改 不能网上改去大厅改。

2022-02-22 16:11鹅鹅鹅

您意思是直接反结账,重新结转成本,12月份已申报的利润表、资产负债表不需要改
会计宝

2022-02-22 16:11鹅鹅鹅

那这样子操作的话汇算清缴的时候需要注意什么嘛?
会计宝
会计宝

归老师2022-02-22 16:25

没啥注意的 就按你的正确的账务处理 直接汇算清缴就可以!
会计宝

归老师2022-02-22 16:25

所得税平时只是预缴,没太大关系!

2022-02-22 16:28鹅鹅鹅

好的谢谢老师
会计宝

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