去年8月份收到一张进项票，一直没认证，咋处理呢？

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

2022/3/22 17:27:45

当时做到进项税额里了吗？

是现在准备认证吗

做到待认证发票

不知道该不该认证，因为不开销项

不认证一直放在哪里也可以的，去年的发票认证没有时间限制了

不开销项认证抵扣了会被查吗

为什么一直没有开票，公司没有经营，还是客户一般不需要发票？

这张票本来应该开给另外一家公司的，结果开给这家公司了，货已经卖了销项从另外那家公司开了

所以这张票就滞留这家公司了

哦哦哦，那你们这家公司一般都处于不经营的状态吗

一直经营的，但是卖的不是这张发票的东西

进项抵扣不是看卖不卖这个东西的，如果实际库存有这个东西，你可以先认证抵扣，他一直在仓库里是作为库存商品或者原材料的，不耽误进项抵扣的哈

没有实物

可以认证抵扣虚挂库存吗

没有实物，那这个发票不是经营开具的吗

不可以的

是经营开具的，货已经卖了

销项从另外一家公司开了

哦哦哦，那你认证抵扣的时候把待认证转到进项税额

现在就是票没认证抵扣，库存虚挂的

那你当时购买的时候怎么做的分录？

那就相当于你把货卖给了另外一家公司

没做进项税额，做的是应交税费—待认证进项税额

另外一家公司也是你们的吗

现在还挂的待认证进项税额

是的😁

就是增值税做未开票收入申报销项，待认证转进项税额里，认证抵扣，库存转主营业务成本或者其他业务成本中

可以平价销售吧

未开票收入可以是成本吧不

可以按照同期同类的销售价格

这个虽然是一个公司的，但货物毕竟是这家公司的，赠送给那家公司用，在增值税上是要视同销售的

嗯嗯，那我把票开给那家公司吧

如果是卖的话，可以的

想着不开销项，做抵扣

⊙ω⊙

但是货物已经销出去了

嗯，没从这家公司开销项，抵扣的话是不是有风险？

不会啊，要申报未开票收入的

看来还是要报收入⊙ω⊙

对啊，形式上你这个货物是转移出去了的

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 3787条与进项票,认证,处理相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

大宁老师财务经理答疑老师

通知：《税务账务避坑问题分享群》已上线，群席位有限，点击加入

向老师提问

2022-03-22 17:27匿名提问

去年8月份收到一张进项票，一直没认证，咋处理呢？

大宁老师2022-03-22 17:28

当时做到进项税额里了吗？

大宁老师2022-03-22 17:28

是现在准备认证吗

2022-03-22 17:28匿名提问

做到待认证发票

点击展开全文 (42条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

317名专家老师，3分钟快速回复，已有88231会计人，提问了173235 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

去年8月份收到一张进项票，一直没认证，咋处理呢？

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

去年8月份收到一张进项票，一直没认证，咋处理呢？

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问