老师，想问下公司在疫情期间照顾客户，给客户送去衣物的发票报销要计入什么，会要视同销售嘛

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2022/3/24 10:51:01

你们是卖衣服的吗？

不是卖衣服的，服务业的

就是可能跟客户业务合作，促进业务的

是的，需要视同销售的

小规模收到的普票呢

也没有所谓抵扣一说

对，小规模不能抵扣

那视同销售不是等于没有嘛

直接可以做费用嘛

视同销售你得交税啊

拿到发票的时候不是就是对方交过税的

核对法是否交税没啥关系，你们得视同销售

好吧

嗯

那申报的时候填哪列呢

增值税

在未开票收入里面填写

第三栏其他增值税发票不含税销售额吗

小规模的是吗

是的

现在疫情1％

对，现在是1%税率

那比如分录怎么做呢

报销发票的金额如果是1130，税率13％，公司1％小规模

买的衣服对吧

是的

借库存商品 dai银行存款借营业外支出 dai库存商品应交税费应交增值税

不计入业务招待费嘛

记入到销售费用业务招待费也可以

好的

嗯

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2022-03-24 10:5179439305

老师，想问下公司在疫情期间照顾客户，给客户送去衣物的发票报销要计入什么，会要视同销售嘛

哈哈老师2022-03-24 10:52

你们是卖衣服的吗？

2022-03-24 10:5479439305

不是卖衣服的，服务业的

2022-03-24 10:5479439305

就是可能跟客户业务合作，促进业务的

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