老师，我公司一个员工上月提出离职，但公司已经为其缴纳社保，上月要求该员工返还，收到回单，做账分录为借银行贷其他应付款—个人应付，本月该员工已签订离职手续，请问这笔其他应付款需要冲掉吗？冲掉的分录怎么做呢？

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2022/3/24 11:28:13

老师，我公司一个员工上月提出离职，但公司已经为其缴纳社保，上月要求该员工返还，收到回单，做账分录为借银行dai其他应付款—个人应付，本月该员工已签订离职手续，请问这笔其他应付款需要冲掉吗？冲掉的分录怎么做呢？

从工资中扣回

可以详细说一下嘛，没太听懂，而且我们上月付工资后该员工已经返还了这部分保险费用。

在金额上是已经平了的。只是说这个应付科目需要冲掉嘛？

如果员工上个月已经返还了这部分的，那你就是借银行存款dai，其他应付款，然后你帮他缴纳社保的时候，是借其他应付款dai银行存款

也就是说本月我在做这个付3月保险的时候除了正常的部分还要再补一笔关于这位员工的凭证，做借其他应付款 dai银行是吧，我再复述一遍，怕我理解的不对。

是的

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2022-03-24 11:28匿名提问

tammy老师2022-03-24 11:30

从工资中扣回

2022-03-24 11:37匿名提问

可以详细说一下嘛，没太听懂，而且我们上月付工资后该员工已经返还了这部分保险费用。

2022-03-24 11:38匿名提问

在金额上是已经平了的。只是说这个应付科目需要冲掉嘛？

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