你好，想咨询下我去年做了暂估费用，借：工程施工-材料款，贷：应付账款-暂估，然后结转了成本，我今天收到部分发票并支付了，但是费用是工程款来着，那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录

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2022/3/29 16:03:42

你好，想咨询下我去年做了暂估费用，借：工程施工-材料款，dai：应付账款-暂估，然后结转了成本，我今天收到部分发票并支付了，但是费用是工程款来着，那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录

去年：借：工程施工-材料款，dai：应付账款-暂估借：成本 dai工程施工-材料款今年：借：应付账款-暂估 dai：应付工程款发票和暂估差额是借成本或者冲成本

就是我直接红冲去年部分暂估的，重新做分录是吧

可以红冲后直接做分录

好的谢谢老师

不客气

老师，想问下就是我去年暂估了管理费用，做的是借：管理费用，dai：应付账款-暂估，我现在收到发票也付了款，但是费用科目变了，需要做进工程施工这个科目，我这边该如何冲红这笔暂估呢

我这个账套没有以前年度损益调整这个科目

是需要通过以前年度损益调整科目的

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2022-03-29 16:0319265142

石老师2022-03-29 16:06

2022-03-29 16:1219265142

就是我直接红冲去年部分暂估的，重新做分录是吧

石老师2022-03-29 16:16

可以红冲后直接做分录

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