上一年9月计提的电信费用,忘记录入支付的凭证,现在怎么调整?

2022/3/30 10:50:44

上一年9月计提的电信费用,忘记录入支付的凭证,现在怎么调整?

做一笔补充付款分录

这样可以吗?

你用现金支付,还有手续费吗?

发票上是353.86,现金付354,还有0.14冲财务费用,可以的吧

记营业外支出

那记财务费用是错误的?

你这个不是手续费支出,不要计财务费用

好的,那我之前的同事是放在财务费用,那我现在是不是要全部调整过来?

之前已经发生了就要去调整别人的账,后续根据正确做就好了

那我放在一月份的账上,是小规模,在季报按照金蝶填表就可以了?没有什么需要填?

是的

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-03-30 10:5075017692

上一年9月计提的电信费用,忘记录入支付的凭证,现在怎么调整?
会计宝

2022-03-30 10:4475017692

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-30 10:53

做一笔补充付款分录

2022-03-30 11:2275017692

会计宝
会计宝

2022-03-30 11:0275017692

这样可以吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-30 11:03

你用现金支付,还有手续费吗?

2022-03-30 11:0475017692

发票上是353.86,现金付354,还有0.14冲财务费用,可以的吧
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-30 11:05

记营业外支出

2022-03-30 11:0775017692

那记财务费用是错误的?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-30 11:07

你这个不是手续费支出,不要计财务费用

2022-03-30 11:1875017692

好的,那我之前的同事是放在财务费用,那我现在是不是要全部调整过来?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-30 11:27

之前已经发生了就要去调整别人的账,后续根据正确做就好了

2022-03-30 12:0275017692

那我放在一月份的账上,是小规模,在季报按照金蝶填表就可以了?没有什么需要填?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-30 12:03

是的
会计宝

tammy老师2022-03-30 12:03

根据实际企业的报表上传

2022-03-30 12:0575017692

好的,谢谢(✪▽✪)!
会计宝

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