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各位老师好，上个月的纳税申报表都已经提交了并且税款也已经划走了，发现结转销售成本的凭证做错了金额怎么办呢？

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2022/4/9 7:22:08

各位老师好，上个月的纳税申报表都已经提交了并且税款也已经划走了，发现结转销售成本的凭证做错了金额怎么办呢？

是所得税吗

所得税是预缴的，汇算清缴多退少补

应该也涉及所得税了，然后库存商品都会涉及

那具体的该怎么做呢

那本年利润科目还有所得税科目都得调整吗？

到底涉及啥

增值税，那么更正申报，所得税非的改那么更正申报，财务报表也返回去返结账

去大厅或者电子税务局系统退税

就是主营业务成本和库存商品两个科目金额错了

那肯定就涉及本年利润和所得税科目了也

申请退税啥的好退吗现在

如果想退税的话，这月有什么补救方法吗？因为涉及的科目较多我不知道怎么弄分录了

我们这里很好退，直接网上退税

涉及不多

你返结账好了，才4月初

如果反结帐的话财务报表应该可以改了，但是所得税的话我不会弄了，上季度的所得税已经交了也

没操作过

就库存商品，主营业务成本结转分录，计提所得税分录，结转损益分录，电子税务局所得税更正申报，财务报表更正申报，电子税务局系统直接退税，就是如果你那里没网上退税功能就的去大厅

去电子税务局系统看有没有网上更正模块，没有就去大厅

嗯嗯就得全套的从新弄了，我知道了

我问问我们这边的税局吧看看可不可以直接退税

谢谢老师了

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2022-04-09 07:2278525841

各位老师好，上个月的纳税申报表都已经提交了并且税款也已经划走了，发现结转销售成本的凭证做错了金额怎么办呢？
会计宝
会计宝

易老师2022-04-09 07:24

是所得税吗
会计宝

易老师2022-04-09 07:25

所得税是预缴的，汇算清缴多退少补

2022-04-09 07:2978525841

应该也涉及所得税了，然后库存商品都会涉及
会计宝

2022-04-09 07:2978525841

那具体的该怎么做呢
会计宝

2022-04-09 07:3178525841

那本年利润科目还有所得税科目都得调整吗？
会计宝
会计宝

易老师2022-04-09 07:32

到底涉及啥
会计宝

易老师2022-04-09 07:35

增值税，那么更正申报，所得税非的改那么更正申报，财务报表也返回去返结账
会计宝

易老师2022-04-09 07:35

去大厅或者电子税务局系统退税

2022-04-09 07:3778525841

就是主营业务成本和库存商品两个科目金额错了
会计宝

2022-04-09 07:3778525841

那肯定就涉及本年利润和所得税科目了也
会计宝

2022-04-09 07:3778525841

申请退税啥的好退吗现在
会计宝

2022-04-09 07:3878525841

如果想退税的话，这月有什么补救方法吗？因为涉及的科目较多我不知道怎么弄分录了
会计宝
会计宝

易老师2022-04-09 07:38

我们这里很好退，直接网上退税
会计宝

易老师2022-04-09 07:39

涉及不多
会计宝

易老师2022-04-09 07:39

你返结账好了，才4月初

2022-04-09 07:4078525841

如果反结帐的话财务报表应该可以改了，但是所得税的话我不会弄了，上季度的所得税已经交了也
会计宝

2022-04-09 07:4078525841

没操作过
会计宝
会计宝

易老师2022-04-09 07:40

就库存商品，主营业务成本结转分录，计提所得税分录，结转损益分录，电子税务局所得税更正申报，财务报表更正申报，电子税务局系统直接退税，就是如果你那里没网上退税功能就的去大厅
会计宝

易老师2022-04-09 07:41

去电子税务局系统看有没有网上更正模块，没有就去大厅

2022-04-09 07:4278525841

嗯嗯就得全套的从新弄了，我知道了
会计宝

2022-04-09 07:4378525841

我问问我们这边的税局吧看看可不可以直接退税
会计宝

2022-04-09 07:4378525841

谢谢老师了
会计宝
易老师

易老师2022-04-09 07:44

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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