社保期初数借方有余额,怎么平呢

2022/4/13 17:34:40

社保期初数借方有余额,怎么平呢

社保你说是具体挂哪一科目?

应付职工薪酬—社会保险费

是不是这个社保还没有缴费?

现在就是要把它平掉

放到管理费用平掉

你要查清楚他科目有余额的原因是什么?

之前会计没搞好吧

总有个原因,先找挂账余额的原因,再做处理

看下是多计了,还是缴费忘记冲了

咋平呢

借:管理费用dai应付职工薪酬

可以吗

以前期间的,要冲也是冲利润分配未分配利润

咋写会计分录呢

借:利润分配未分配利润 dai应付职工薪酬

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-13 17:3486084968

社保期初数借方有余额,怎么平呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-13 17:44

社保你说是具体挂哪一科目?

2022-04-13 17:4786084968

应付职工薪酬—社会保险费
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-13 17:48

是不是这个社保还没有缴费?

2022-04-13 17:4986084968

现在就是要把它平掉
会计宝

2022-04-13 17:4986084968

放到管理费用平掉
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-13 17:50

你要查清楚他科目有余额的原因是什么?

2022-04-13 17:5086084968

之前会计没搞好吧
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-13 17:51

总有个原因,先找挂账余额的原因,再做处理
会计宝

tammy老师2022-04-13 17:52

看下是多计了,还是缴费忘记冲了

2022-04-13 17:5286084968

咋平呢
会计宝

2022-04-13 17:5386084968

借:管理费用dai应付职工薪酬
会计宝

2022-04-13 17:5386084968

可以吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-13 17:54

以前期间的,要冲也是冲利润分配未分配利润

2022-04-13 17:5686084968

咋写会计分录呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-13 18:00

借:利润分配未分配利润 dai应付职工薪酬

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