老师你好，社保分养老，医疗，失业，工伤这些，但是我在2022年录入期初的时候，没有将这些进行区分录入，而是都录入进了养老保险里面，现在所以养老有一个贷方余额，然后其他保险有借方余额，我应该怎么做一张凭证进行调整呢？-会计咨询-会计宝

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2022-04-02 14:51匿名提问

老师你好，社保分养老，医疗，失业，工伤这些，但是我在2022年录入期初的时候，没有将这些进行区分录入，而是都录入进了养老保险里面，现在所以养老有一个dai方余额，然后其他保险有借方余额，我应该怎么做一张凭证进行调整呢？

高老师2022-04-02 15:14

核算其他社保期末余额应该是多少，然后做调整分录，核算内容做为分录的原始凭证

2022-04-02 15:15匿名提问

怎么写分录啊

高老师2022-04-02 15:29

如果计算正确，科目借dai方对冲

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