我们公司在4月初进行了留抵退税，税额已经退回到账上了，但是后面申报了无票收入，然后我去增值税进项税额抵扣，完成了抵扣，但是我进入网页填报增值税时，期末留底税额是之前退税的金额，但是上面有了期初未缴纳税额，

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2022/4/20 9:51:50

本期进项税额没有数据

你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。

那老师我4月申报数据时，会形成补缴吗？

申报四月的时候。带出来的表留底就减少了。

我在进项税抵扣那里进行了抵扣，但是也没有形成当期进项税，是要手动填写吗？

你勾选认证了吗？

勾选认证后是可以自动带出来的。

已经勾选认证了，抵扣发票统计表都打出来了

老师，还有我的申报表上有一个期末未缴税额，是什么意思呢？

期末未交税款下边有一个缴纳上期税款。你把那个缴纳上期税款那个数填上。

你如果勾选了，是可以带出来的。如果带不出来。你打12366问一下。是不是系统的问题？

老师，是这样填写吗？

这个不用真的缴纳入库吧

这个数就是你三月份缴纳的税金数。可以核对一下。

这个我们三月份好像没有需要缴纳的税额，这个期末未缴税额好像是每期增值税申报上都有数据

那就是你以前应该在底下填数，没有填。

好的，这是每期都会产生，我需要在本期缴纳上期应纳税额进行填写嘛，正常情况下，期末未缴数据应该为0吗？

已交了税。不欠税。就是零。

好的，谢谢老师

不客气

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2022-04-20 09:51匿名提问

2022-04-20 09:52匿名提问

本期进项税额没有数据

2022-04-20 09:30匿名提问

夏老师2022-04-20 09:53

你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。

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