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老师就是2月发票还没有回来 但已经入库了 就先挂帐了 借：原材料 贷：应付账款 3月发票回来了应该怎么做账呢

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2022/4/28 9:05:35

老师就是2月发票还没有回来 但已经入库了 就先挂帐了 借：原材料 dai：应付账款 3月发票回来了应该怎么做账呢

二月份的时候是暂估入库，三月份的时候先冲掉暂估，然后根据实际收到发票金额正确的做一笔账

是这样吗 例：借：原材料 -10 dai：应付账款-10 借：原材料 -10 应交税费 -5 dai：应付账款 15

不是

先把二月份的那笔分录用红字冲掉，再根据实际发票上的金额，正确的做一笔分录

2月借原材料10 dai，应付账款10 3月：借：原材料 -10 dai：应付账款-10 发票实际金额 借：原材料 10 应交税费 5 dai：应付账款 15

老师咱俩写的一样呀

我写错负数了

哈就是这个意思

是的

谢谢

不客气

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2022-04-28 09:0512614917

老师就是2月发票还没有回来 但已经入库了 就先挂帐了 借：原材料 dai：应付账款 3月发票回来了应该怎么做账呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-28 09:10

二月份的时候是暂估入库，三月份的时候先冲掉暂估，然后根据实际收到发票金额正确的做一笔账

2022-04-28 09:1512614917

是这样吗 例：借：原材料 -10 dai：应付账款-10 借：原材料 -10 应交税费 -5 dai：应付账款 15
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-28 09:18

不是
会计宝

tammy老师2022-04-28 09:18

先把二月份的那笔分录用红字冲掉，再根据实际发票上的金额，正确的做一笔分录
会计宝

tammy老师2022-04-28 09:22

2月借原材料10 dai，应付账款10 3月：借：原材料 -10 dai：应付账款-10 发票实际金额 借：原材料 10 应交税费 5 dai：应付账款 15

2022-04-28 09:2512614917

老师咱俩写的一样呀
会计宝

2022-04-28 09:2612614917

我写错负数了
会计宝

2022-04-28 09:2612614917

哈就是这个意思
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-28 09:26

是的

2022-04-28 09:4912614917

会计宝
会计宝

2022-04-28 09:5512614917

会计宝
会计宝

2022-04-28 09:2712614917

谢谢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-28 09:27

不客气
tammy老师

tammy老师2022-04-28 09:28

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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