老师想问一下年报纳税的几个报表问题

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2022/4/28 9:36:07

老师想问一下年报纳税的几个报表问题

你好

不好意思，刚收到你的提问消息

andy老师吗

找半天才转到你这

我还是昨天那个4S店的

我把成本放这里就调减了呢，之前您和我说调增

你这个表是视同销售的表，填错表了吧

老师那我应该在哪个表里面填啊

你在这个表里其他项填写个试试

好的稍等我一下老师

老师这个税收金额要填吗

税收金额不填，这样就调增了

老师那我这样自己的那些资产负债表利润表不用去改啥吧

就是按照月底自动结转成本啊利润不就行了

部分地区的税务局可以不用更改，没有那么严格的要求。

不过我看你调整的金额比较大，还要考虑下收入和成本费用配比的关系，如果确实是真实业务，您的主管税务机关也确认可以调整，那就没有问题

个别地区对财务报表这一块要求没有那么严格

好的老师

那老师这样我应纳税所得额就是1074216.09了

老师那我这个减免数字是啥算来的

系统自动带出来了的

不是1074216.09×百分之22.5吗

符合小微企业有税收优惠政策

但是我这样算是24万多

100到300万实际为10%

和系统算的不一样

100万以内为2.5

你发个主表的截图看看

老师那这样算100万以内税点不就交的少一点，超过税点不就多了

是呀

税收优惠政策就是这样计算的，少缴点还不好

好的谢谢老师

老师那年报为啥要到5月31号截止，年报不主要是去年报表，不是第一季度改调的都已经调了，难道还有的等第二季度调去年的

税法是这样规定的，企业所得税汇算清缴,是指纳税人自纳税年度终了之日起5个月内或实际经营终止之日起60日内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算本纳税年度应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴企业所得税的数额,确定该纳税年度应补或者应退税额,并填写企业所得税年度纳税申报表,向主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

企业所得税是季度预缴，年度汇算。通常次年1月份需要上年第四季度申报，财务工作量大，2月份上下准备春节过年，时间不充足，3月份有个税汇算和工商年检，4月份也是一个季度申报的大月，财务可能中间没有那么充足的时间，所以会延长到5月，给够财务人员申报的时间

老师是这样的理解的哈

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2022-04-28 09:3627590978

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2022-04-28 09:0727590978

andy老师2022-04-28 09:39

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