老师，请问一下，经营所得税申报财务报表营业收入和营业成都没填写数据，只要管理费用有数据这个第四季度要补申报营业成本是0还是管理费用的数据

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2022/5/11 16:35:25

可以描述清楚一些吗

企业所得税申报财务报表营业收入和营业成都没填写数据，只要管理费用（33000工资薪金）现在要补申报第四季度企业所得税，营业成本是0还是33000

和你账面一致

可以说的明白一些吗

现在的公司是非正常库，要补申报之前的财务给他做的财务报表，我看营业成本，还有营业收入都是没有数据的

你现在要不申报去年第四季度利润表，你看看第四季度的按财务账面出的利润表是什么数据，就填什么数据就可以了

这是之前的财务公司做的

像这种情况应该怎么填呢？

你得看第四季度数据

你把第四季度几个月数据加到一起

这个企业是要注销的，12月份开始就没有经营，然后工资薪资什么的全部都是报零的

你把有数的月份加上

现在就是要补2021年的第四季度企业所得，里面都没有成本数据，非正常状态又没办法进去电子税务局看他的那个之前的数据

从账上看

按照财务报表的数据，那我的营业成本应该是这些数据加上来吗

嗯

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2022-05-11 16:35余婷婷

厚积薄发2022-05-11 16:40

可以描述清楚一些吗

2022-05-11 16:56余婷婷

企业所得税申报财务报表营业收入和营业成都没填写数据，只要管理费用（33000工资薪金）现在要补申报第四季度企业所得税，营业成本是0还是33000

厚积薄发2022-05-11 16:59

和你账面一致

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