请教一下,我公司缴纳社保,个人4467.40元,公司缴纳12747.98元,我做分录,计提,借管理费用-社保12747.98,贷应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保=15814.68 贷其他应收款(个人部分) 银行存款 我总觉得哪里不对
原标题:前辈,请教一下,我公司缴纳社保,个人4467.40元,公司缴纳12747.98元,我做分录,计提,借管理费用-社保12747.98,贷应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保=15814.68 贷其他应收款(个人部分) 银行存款
我总觉得哪里不对,我好累
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
2022/5/30 17:07:21
前辈,请教一下,我公司缴纳社保,个人4467.40元,公司缴纳12747.98元,我做分录,计提,借管理费用-社保12747.98,dai应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保=15814.68 dai其他应收款(个人部分) 银行存款
我总觉得哪里不对,我好累
但是金额不对
再和工资金额搅在一起,我觉得好头大
借管理费用-社保12747.98,dai应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保12747.98 dai其他应收款(个人部分) 银行存款
这样才对
分录没错,但是金额错误
可以有老师的联系方式吗?
平台规定,不能透露私人信息,你可以关注我,有问题也可以指定我回答
好的,搅入工资了我就很迷糊
还是不对,老师
14个人缴纳社保,个人部分是319.1 公司部分一个人是810.57 合计1129.67
为什么我们银行卡扣款就扣了15814.68
我计提社保,就是计提公司承担的部分吧
社保只算公司部分
计提工资时候,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 发放时,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-(社保个人部分和个人公积金部分)dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款
计提的时候是不是少了一个分录,其他应收款-社保个人部分
你看我的分录
正确是这样处理