请教一下,我公司缴纳社保,个人4467.40元,公司缴纳12747.98元,我做分录,计提,借管理费用-社保12747.98,贷应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保=15814.68 贷其他应收款(个人部分) 银行存款 我总觉得哪里不对

原标题:前辈,请教一下,我公司缴纳社保,个人4467.40元,公司缴纳12747.98元,我做分录,计提,借管理费用-社保12747.98,贷应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保=15814.68 贷其他应收款(个人部分) 银行存款 我总觉得哪里不对,我好累

2022/5/30 17:07:21

前辈,请教一下,我公司缴纳社保,个人4467.40元,公司缴纳12747.98元,我做分录,计提,借管理费用-社保12747.98,dai应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保=15814.68 dai其他应收款(个人部分) 银行存款 我总觉得哪里不对,我好累

但是金额不对

再和工资金额搅在一起,我觉得好头大

借管理费用-社保12747.98,dai应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保12747.98 dai其他应收款(个人部分) 银行存款

这样才对

分录没错,但是金额错误

可以有老师的联系方式吗?

平台规定,不能透露私人信息,你可以关注我,有问题也可以指定我回答

好的,搅入工资了我就很迷糊

还是不对,老师

14个人缴纳社保,个人部分是319.1 公司部分一个人是810.57 合计1129.67

为什么我们银行卡扣款就扣了15814.68

我计提社保,就是计提公司承担的部分吧

社保只算公司部分

计提工资时候,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 发放时,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-(社保个人部分和个人公积金部分)dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款

计提的时候是不是少了一个分录,其他应收款-社保个人部分

你看我的分录

正确是这样处理

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-05-30 17:0787123900

前辈,请教一下,我公司缴纳社保,个人4467.40元,公司缴纳12747.98元,我做分录,计提,借管理费用-社保12747.98,dai应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保=15814.68 dai其他应收款(个人部分) 银行存款 我总觉得哪里不对,我好累
会计宝

2022-05-30 17:0887123900

但是金额不对
会计宝

2022-05-30 17:0987123900

再和工资金额搅在一起,我觉得好头大
会计宝
会计宝

许老师2022-05-30 17:09

借管理费用-社保12747.98,dai应付职工薪酬-社保12747.98 缴纳的时候,借应付职工薪酬社保12747.98 dai其他应收款(个人部分) 银行存款
会计宝

许老师2022-05-30 17:09

这样才对
会计宝

许老师2022-05-30 17:09

分录没错,但是金额错误

2022-05-30 17:0987123900

可以有老师的联系方式吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-05-30 17:10

平台规定,不能透露私人信息,你可以关注我,有问题也可以指定我回答

2022-05-30 17:1187123900

好的,搅入工资了我就很迷糊
会计宝

2022-05-30 17:1387123900

还是不对,老师
会计宝

2022-05-30 17:1487123900

14个人缴纳社保,个人部分是319.1 公司部分一个人是810.57 合计1129.67
会计宝

2022-05-30 17:1487123900

为什么我们银行卡扣款就扣了15814.68
会计宝

2022-05-30 17:1587123900

我计提社保,就是计提公司承担的部分吧
会计宝
会计宝

许老师2022-05-30 17:26

社保只算公司部分
会计宝

许老师2022-05-30 17:28

计提工资时候,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 发放时,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-(社保个人部分和个人公积金部分)dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款

2022-05-30 17:5587123900

计提的时候是不是少了一个分录,其他应收款-社保个人部分
会计宝
会计宝

许老师2022-05-30 17:57

你看我的分录
会计宝

许老师2022-05-30 17:57

正确是这样处理

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