企业所得税汇算

原标题:你好我想问下年度企业所得税怎么是申报根据什么来填呢

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2022/5/23 15:53:38

你好我想问下年度企业所得税怎么是申报根据什么来填呢

根据本年公司实际收入、成本、费用来填写就好

要填一年的累计数哈

我这个表要怎么填 一打开就是这些信息了根据什么来填呢

资产总额和人数

填写必填项目就好

资产总额和人数根据什么时候的来填呢

季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年平均值=全年各季度平均值之和÷4

先算季度平均值,再算年度平均值

那我这个季度平均数是取什么数据呢老师

比如我是根据21年第一季度的什么来

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

看公式

季初值就是年初数,季末就是3月底数据

好的

那我这些怎么点呢

老师急😭😭😭

没有特殊的,系统默认的就好

好的那我7010 和7011要填吗

就是那个免税减计收入什么的

一般不填,你们公司有研发支出吗

没有就不填

怎么知道有没有呢

这是算有吗

算

那我是勾这么多吗

差不多就这些

你好老师我这些都要填吗

我是小微企业

据实填写,没有的就不用

我这个收入是根据什么数据填呢

老师

年收入总额

是哪个表格呢老师

你们是主营业务是啥就填啥

嗯对但是我是根据21年第四季度的企业所得年报来填还是财务报表

21年整年的数据

我在哪里可以查看

好麻烦老师了帮我细心解答下拜托了😭😭😭

你们账上没有利润表和资产负债表吗?

有的

根据实际数据填写(注意是年度汇总)

请问是这个数据吗老师

本年累计金额

是的

好的老师

老师我这个说是不用填这几个表但是我现在到了填报这个阶段怎么又有这些呢我到底要不要填

根据提示就行

可以不填的就不填

那我现在填哪张表 我勾选的时候要不要勾呢

勾选了可以不填

那老师您看

你根据实际来填就好

不要纠结这些问题

和你申报四季度差不多

营业成本收入填写a102010但是之前又说不用填那我到底填哪些数据😭😭😭

有就填

没有就不填

这是我第四期的

你先在要填整年的

我迷糊了

那我现在先填哪个表

意思是你要把四个季度加起赖

挨着看,有的就填,没有的就跳过

根据这个吗本年累计的

要和我报的去年四个季度的企业所得税表相互看下吗

根据本年累计来填,

好的老师稍等

好的

老师第一张表填完了和我的第四季度的利润表利润总额一样

现在我这张表怎么填呢

没有就不填

好的

那我这个根据什么来填

计提的工资和发放的工资

一般都是一样的

看科目余额表嘛

是

可以看科目余额表

还可以看哪儿呢

这个吗

看应付职工薪酬明细账

账载和实际是填一样的数据吗

一般是一样的

除非你计提了没发

这三个是要分开填写嘛

是的

我的社会保险填在那一栏呢

下边不是有吗

第五个嘛

因为他是这样的

我是一笔全部填呢还是

是的

填在第五个对吗

对的

就是这样吗

第五列税收金额也要填

税收金额看哪儿呢

😭😭

和账载金额一样就行

固定资产这里有就填,没有就不填

与我应付职工薪酬账上一致就可以是嘛

固定资产我是不是要看账上的数据

是的

看21年度12月底的资产负债表?

还是看科目余额明细呗

呢

科目余额明细

我直接填总金额嘛

是的

填在哪里呢

你根据提示填呀

就和你做题一样

好的那我

这个

怎么填呢

前期有亏损就填,没有就不填

我们21年才成立的

好的

那不填就行。

好的谢谢

不客气

你好老师不知道您睡了没 请问这个怎么填呢

一般不用填写这个

你有其他的话尽快问,我准备休息了

好的老师谢谢

不客气

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2022-05-23 15:53匿名提问

你好我想问下年度企业所得税怎么是申报根据什么来填呢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 16:06

根据本年公司实际收入、成本、费用来填写就好
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会计宝

许老师2022-05-23 16:06

要填一年的累计数哈

2022-05-23 16:36匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 16:06匿名提问

我这个表要怎么填 一打开就是这些信息了根据什么来填呢
会计宝

2022-05-23 16:07匿名提问

资产总额和人数
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 16:08

填写必填项目就好

2022-05-23 16:10匿名提问

资产总额和人数根据什么时候的来填呢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 16:12

季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年平均值=全年各季度平均值之和÷4
会计宝

许老师2022-05-23 16:12

先算季度平均值,再算年度平均值

2022-05-23 16:12匿名提问

那我这个季度平均数是取什么数据呢老师
会计宝

2022-05-23 16:13匿名提问

比如我是根据21年第一季度的什么来
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 16:15

季度平均值=(季初值+季末值)÷2
会计宝

许老师2022-05-23 16:15

看公式
会计宝

许老师2022-05-23 16:16

季初值就是年初数,季末就是3月底数据

2022-05-23 16:23匿名提问

好的
会计宝

2022-05-23 16:30匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 16:23匿名提问

那我这些怎么点呢
会计宝

2022-05-23 16:25匿名提问

老师急😭😭😭
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 16:25

没有特殊的,系统默认的就好

2022-05-23 16:27匿名提问

好的那我7010 和7011要填吗
会计宝

2022-05-23 16:27匿名提问

就是那个免税减计收入什么的
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 16:32

一般不填,你们公司有研发支出吗
会计宝

许老师2022-05-23 16:32

没有就不填

2022-05-23 16:34匿名提问

怎么知道有没有呢
会计宝

2022-05-23 16:42匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 16:35匿名提问

这是算有吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 16:37

算

2022-05-23 16:21匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 16:51匿名提问

那我是勾这么多吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 16:54

差不多就这些

2022-05-23 19:38匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 19:49匿名提问

你好老师我这些都要填吗
会计宝

2022-05-23 19:49匿名提问

我是小微企业
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 19:50

据实填写,没有的就不用

2022-05-23 19:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 19:51匿名提问

我这个收入是根据什么数据填呢
会计宝

2022-05-23 19:51匿名提问

老师
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 19:51

年收入总额

2022-05-23 19:52匿名提问

是哪个表格呢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 19:53

你们是主营业务是啥就填啥

2022-05-23 19:53匿名提问

嗯对但是我是根据21年第四季度的企业所得年报来填还是财务报表
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 19:54

21年整年的数据

2022-05-23 19:54匿名提问

我在哪里可以查看
会计宝

2022-05-23 19:55匿名提问

好麻烦老师了帮我细心解答下拜托了😭😭😭
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 19:55

你们账上没有利润表和资产负债表吗?

2022-05-23 19:55匿名提问

有的
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 19:55

根据实际数据填写(注意是年度汇总)

2022-05-23 19:09匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 19:57匿名提问

请问是这个数据吗老师
会计宝

2022-05-23 19:57匿名提问

本年累计金额
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 19:58

是的

2022-05-23 19:59匿名提问

好的老师
会计宝

2022-05-23 19:49匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:00匿名提问

老师我这个说是不用填这几个表但是我现在到了填报这个阶段怎么又有这些呢我到底要不要填
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:00

根据提示就行
会计宝

许老师2022-05-23 20:01

可以不填的就不填

2022-05-23 20:01匿名提问

那我现在填哪张表 我勾选的时候要不要勾呢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:01

勾选了可以不填

2022-05-23 20:04匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:02匿名提问

那老师您看
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:02

你根据实际来填就好
会计宝

许老师2022-05-23 20:02

不要纠结这些问题
会计宝

许老师2022-05-23 20:02

和你申报四季度差不多

2022-05-23 20:03匿名提问

营业成本收入填写a102010但是之前又说不用填那我到底填哪些数据😭😭😭
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:03

有就填
会计宝

许老师2022-05-23 20:03

没有就不填

2022-05-23 20:56匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:04匿名提问

这是我第四期的
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:04

你先在要填整年的

2022-05-23 20:05匿名提问

我迷糊了
会计宝

2022-05-23 20:05匿名提问

那我现在先填哪个表
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:05

意思是你要把四个季度加起赖

2022-05-23 20:27匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:05

挨着看,有的就填,没有的就跳过

2022-05-23 20:49匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:07匿名提问

根据这个吗本年累计的
会计宝

2022-05-23 20:07匿名提问

要和我报的去年四个季度的企业所得税表相互看下吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:08

根据本年累计来填,

2022-05-23 20:17匿名提问

好的老师稍等
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:34

好的

2022-05-23 20:34匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:40匿名提问

老师第一张表填完了和我的第四季度的利润表利润总额一样
会计宝

2022-05-23 20:41匿名提问

现在我这张表怎么填呢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:43

没有就不填

2022-05-23 20:51匿名提问

好的
会计宝

2022-05-23 20:02匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:52匿名提问

那我这个根据什么来填
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:52

计提的工资和发放的工资
会计宝

许老师2022-05-23 20:53

一般都是一样的

2022-05-23 20:55匿名提问

看科目余额表嘛
会计宝

2022-05-23 20:55匿名提问

是
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:56

可以看科目余额表

2022-05-23 20:56匿名提问

还可以看哪儿呢
会计宝

2022-05-23 20:10匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 20:57匿名提问

这个吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:57

看应付职工薪酬明细账

2022-05-23 20:57匿名提问

账载和实际是填一样的数据吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 20:57

一般是一样的
会计宝

许老师2022-05-23 20:57

除非你计提了没发

2022-05-23 21:47匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:01匿名提问

这三个是要分开填写嘛
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:02

是的

2022-05-23 21:04匿名提问

我的社会保险填在那一栏呢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:05

下边不是有吗

2022-05-23 21:56匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:05匿名提问

第五个嘛
会计宝

2022-05-23 21:19匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:06匿名提问

因为他是这样的
会计宝

2022-05-23 21:06匿名提问

我是一笔全部填呢还是
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:06

是的

2022-05-23 21:08匿名提问

填在第五个对吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:09

对的

2022-05-23 21:32匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:11匿名提问

就是这样吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:12

第五列税收金额也要填

2022-05-23 21:18匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:12匿名提问

税收金额看哪儿呢
会计宝

2022-05-23 21:12匿名提问

😭😭
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:13

和账载金额一样就行
会计宝

许老师2022-05-23 21:14

固定资产这里有就填,没有就不填

2022-05-23 21:32匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:54匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:16匿名提问

与我应付职工薪酬账上一致就可以是嘛
会计宝

2022-05-23 21:17匿名提问

固定资产我是不是要看账上的数据
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:18

是的

2022-05-23 21:19匿名提问

看21年度12月底的资产负债表?
会计宝

2022-05-23 21:20匿名提问

还是看科目余额明细呗
会计宝

2022-05-23 21:20匿名提问

呢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:20

科目余额明细

2022-05-23 21:18匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:21匿名提问

我直接填总金额嘛
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:21

是的

2022-05-23 21:47匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:21匿名提问

填在哪里呢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:22

你根据提示填呀
会计宝

许老师2022-05-23 21:23

就和你做题一样

2022-05-23 21:34匿名提问

好的那我
会计宝

2022-05-23 21:34匿名提问

这个
会计宝

2022-05-23 21:34匿名提问

怎么填呢
会计宝

2022-05-23 21:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:35

前期有亏损就填,没有就不填

2022-05-23 21:36匿名提问

我们21年才成立的
会计宝

2022-05-23 21:36匿名提问

好的
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 21:51

那不填就行。

2022-05-23 22:09匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 22:21

不客气

2022-05-23 22:31匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 22:33匿名提问

你好老师不知道您睡了没 请问这个怎么填呢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-23 22:38

一般不用填写这个
会计宝

许老师2022-05-23 22:39

你有其他的话尽快问,我准备休息了

2022-05-24 08:30匿名提问

好的老师谢谢
会计宝
会计宝

许老师2022-05-24 08:51

不客气
许老师

许老师2022-05-24 08:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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