第一笔是2020年4月收到税控盘服务费做的分录,然后在7月做了一笔调账的分录,现在总账应交税费(减免税款)贷方—280一直挂账,,现在要怎么做把减免税款调平

2022/5/25 13:00:35

第一笔是2020年4月收到税控盘服务费做的分录,然后在7月做了一笔调账的分录,现在总账应交税费(减免税款)dai方—280一直挂账,,现在要怎么做把减免税款调平

如果增值税期末结转到未交增值税,借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-减免税款

做了之后总账是这样的

你把有关280的分录写出,我看下

2020年4月税盘续费,借:管理费用280,dai:库存现金280,7月做了一笔调账,借:应交税费(减免税款)280,dai:营业外收入(减免税款)280,12月金税盘费用减免,借管理费用280,dai:应交税费(减免税款)280

后两笔分录是错的,红冲。 借:管理费用,dai:库存现金 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 这样就可以了

摘要怎么写,直接写充2020年几月第几号凭证吗

第三笔红冲摘要注明凭证号,第二笔可以补充更正借营业外收入 dai管理费用(或借管理费用金额负数)

老师,不好意思,刚刚第三笔分录说错了,是借:管理费用,dai:现金

现在要怎么修改

2020年收到两张税控盘服务费发票,前两笔分录做了之后是平的,第三笔做了之后开始有挂账

补充: 借:管理费用,dai:银行存款/库存现金 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 如果第一笔分录是正确不用管,后面两笔分录错误了按照原分录红冲再重新做正确的,小企业会计准则下跨年度牵扯到损益的用未分配利润代替。

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2022-05-25 13:0086869014

第一笔是2020年4月收到税控盘服务费做的分录,然后在7月做了一笔调账的分录,现在总账应交税费(减免税款)dai方—280一直挂账,,现在要怎么做把减免税款调平
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2022-05-25 13:3586869014

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2022-05-25 13:3586869014

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高老师2022-05-25 13:07

如果增值税期末结转到未交增值税,借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-减免税款
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2022-05-25 13:2486869014

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2022-05-25 13:1686869014

做了之后总账是这样的
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高老师2022-05-25 13:22

你把有关280的分录写出,我看下

2022-05-25 13:3386869014

2020年4月税盘续费,借:管理费用280,dai:库存现金280,7月做了一笔调账,借:应交税费(减免税款)280,dai:营业外收入(减免税款)280,12月金税盘费用减免,借管理费用280,dai:应交税费(减免税款)280
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高老师2022-05-25 13:48

后两笔分录是错的,红冲。 借:管理费用,dai:库存现金 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 这样就可以了

2022-05-25 13:5086869014

摘要怎么写,直接写充2020年几月第几号凭证吗
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高老师2022-05-25 13:56

第三笔红冲摘要注明凭证号,第二笔可以补充更正借营业外收入 dai管理费用(或借管理费用金额负数)

2022-05-25 14:1086869014

老师,不好意思,刚刚第三笔分录说错了,是借:管理费用,dai:现金
会计宝

2022-05-25 14:1186869014

现在要怎么修改
会计宝

2022-05-25 14:1686869014

2020年收到两张税控盘服务费发票,前两笔分录做了之后是平的,第三笔做了之后开始有挂账
会计宝
会计宝

官方回复2022-05-27 10:24

补充: 借:管理费用,dai:银行存款/库存现金 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 如果第一笔分录是正确不用管,后面两笔分录错误了按照原分录红冲再重新做正确的,小企业会计准则下跨年度牵扯到损益的用未分配利润代替。
官方回复

官方回复2022-05-27 10:25

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