公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,

原标题:公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,谢谢!

2022/5/26 16:36:09

公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,谢谢!

填21年的数据

本年利润有期初余额,税务局会不会有比对,为什么公司之前年度没有报过税,还会有期初数据

期初数据来自你之前申报的季度所得税

也是在2021年申报的2021年季报,2019-2020年没有报过税,也就是说 税务局比对核查时,会根据季报数据么?

是的

我还有个疑问,税务局会不会追究之前未申报的数据

可能会

期初未分配利润56万多,2021年净利润-57万多,如果2021年汇算清缴报表数据填写2021年数据,就会有结转到以后年度弥补亏损57万多,如果填写2019-2021年数据,弥补亏损就1万多,这点有疑问

你21年的期初数已经申报过了,就继续填21年的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-05-26 16:3638610481

公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,谢谢!
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安叔老师2022-05-26 16:37

填21年的数据
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2022-05-26 16:43

本年利润有期初余额,税务局会不会有比对,为什么公司之前年度没有报过税,还会有期初数据
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-26 16:49

期初数据来自你之前申报的季度所得税

2022-05-26 17:07

也是在2021年申报的2021年季报,2019-2020年没有报过税,也就是说 税务局比对核查时,会根据季报数据么?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-26 17:07

是的

2022-05-26 17:14

我还有个疑问,税务局会不会追究之前未申报的数据
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-26 17:15

可能会

2022-05-26 18:00

期初未分配利润56万多,2021年净利润-57万多,如果2021年汇算清缴报表数据填写2021年数据,就会有结转到以后年度弥补亏损57万多,如果填写2019-2021年数据,弥补亏损就1万多,这点有疑问
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安叔老师2022-05-26 18:17

你21年的期初数已经申报过了,就继续填21年的
安叔老师

安叔老师2022-05-26 18:18

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