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老师你好，我们审计的报表和12月底的资产负债表、利润表金额都不一样，然后我们现在报年报和汇算清缴是按哪个数据填？如果是按审计的填，那审计报表中我们的折旧，我们21年是21万，审计是22万，那我账面金额和税收金额都填21万吗？

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2022/5/27 11:41:05

老师你好，我们审计的报表和12月底的资产负债表、利润表金额都不一样，然后我们现在报年报和汇算清缴是按哪个数据填？如果是按审计的填，那审计报表中我们的折旧，我们21年是21万，审计是22万，那我账面金额和税收金额都填21万吗？

你们的审计是什么样的审计报表

是用于高新还是什么项目的审计

或者为了投标什么的出的审计报告

通常是按审计之后的报表申报所得税，如果审计报表的数据失真也可以根据自己真实业务的报表申报

就是正常的单位审计用于交财政的审计报告

那你们审计查的那一万原因是什么？

差的

账载金额就是你账面的记账金额，税收金额就是税法角度承认的金额，通常是一致的数据

但是如果折旧年限或者税收优惠的情况下，也会不一致，所以先要弄清楚你表和表金额不一致的原因

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2022-05-27 11:41是小顾呀

老师你好，我们审计的报表和12月底的资产负债表、利润表金额都不一样，然后我们现在报年报和汇算清缴是按哪个数据填？如果是按审计的填，那审计报表中我们的折旧，我们21年是21万，审计是22万，那我账面金额和税收金额都填21万吗？

会计宝

会计宝

李伟老师2022-05-27 14:03

你们的审计是什么样的审计报表

会计宝

李伟老师2022-05-27 14:04

是用于高新还是什么项目的审计

会计宝

李伟老师2022-05-27 14:04

或者为了投标什么的出的审计报告

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