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2022-05-30 12:36匿名提问

去年三月，境外公司提供了设计服务，与国内公司签订了境外服务合同，合同的代扣代缴增值税，怎么在销项税额中扣除？请问具体程序和请问国内公司提供需要哪些资料，能否退税？

甘老师2022-05-30 12:40

根据财税【2016】36号规定“原增值税一般纳税人从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产，按照规定应当扣缴增值税的，准予从销项税额中抵扣的进项税额为自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。”

甘老师2022-05-30 12:42

即你们作为扣缴义务人扣缴的增值税可以按规定抵扣，可抵扣的进项税应当从你们的设计成本中扣减

2022-05-30 12:42匿名提问

请问具体的步骤，还有需要从哪里提交材料抵扣

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网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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