根据银行流水做出来了，借银行存款，贷其他应付款，然后根据同一笔业务的单据又做出来借应收账款，贷主营业务收入，怎么把这两个分录合成一个，是一笔业务

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2022/6/14 16:20:29

根据银行流水做出来了，借银行存款，dai其他应付款，然后根据同一笔业务的单据又做出来借应收账款，dai主营业务收入，怎么把这两个分录合成一个，是一笔业务

那再做一笔分录，借其他应付款，dai应收账款

然后这俩分录就合成一个了？

是的，摘要备注下就行

不应该是借银行存款，dai主营业务收入嘛，然后就不关那个什么其他应付款的事了

你这两笔是一个业务，就是要合并分录，如果不处理其他应付款，会一直有余额的

我的意思是，我直接改分录可以么

改成借银行存款，dai主营业务收入，然后把剩下的分录删了

那也是可以的，不过你之前的分录如果跨月就比较麻烦

那这个主营业务结转怎么结转呀

没跨月

如果是软件一般都是自己结转至本年利润。如果没有就手工结转至本年利润科目

我要是直接改分录可以这样做么，同一笔分录我可有三个借两个dai么最后金额一样

借三个银行存款两个主营业务收入

那和银行流水就不一致了，不建议

内账应该没啥问题吧

那也要和银行保持一致比较好

结转的时候分录怎么做呀

如果是软件一般都是自己结转至本年利润。如果没有就手工结转至本年利润科目

手工结转分录怎么做老师

借主营业务收入 dai本年利润

就这一笔是哈

做完这笔分录就算结转完了

是的

这是一个分录我这样做可以么

你银行有收到三笔款项么

对的收到三笔收款

那可以的

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2022-06-14 16:20匿名提问

安叔老师2022-06-14 16:21

那再做一笔分录，借其他应付款，dai应收账款

2022-06-14 16:22匿名提问

然后这俩分录就合成一个了？

安叔老师2022-06-14 16:23

是的，摘要备注下就行

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