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洗浴行业请客户免费洗澡，视同销售么

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2022/6/20 9:03:07

洗浴行业请客户免费洗澡，视同销售么

视同销售的

那这部分年底用纳税调整么

作为业务招待费，按业务招待费扣除标准税前扣除，其余部分纳税调增

那老师，这部分招待费收入能抵扣进项税么

可以抵扣进项，你这个视同销售服务，需要缴纳增值税销项税额。

啊啊，那懂了老师，就是及时是招待费，但是视同销售了，进项就是可以抵扣的吧，要不用于招待费的进项不是不允许抵扣的么

有区别的，外购的招待费发票不允许抵扣是因为不能产生销项了。你们公司本来就是从事这个业务，视同销售处理产生销项税额的

谢谢老师，我懂了

不客气

用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产；非正常损失；购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务等不得抵扣进项

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2022-06-20 09:03匿名提问

洗浴行业请客户免费洗澡，视同销售么
会计宝
会计宝

许老师2022-07-06 15:08

视同销售的

2022-07-06 15:11匿名提问

那这部分年底用纳税调整么
会计宝
会计宝

许老师2022-07-06 15:12

作为业务招待费，按业务招待费扣除标准税前扣除，其余部分纳税调增

2022-07-06 15:13匿名提问

那老师，这部分招待费收入能抵扣进项税么
会计宝
会计宝

许老师2022-07-06 15:15

可以抵扣进项，你这个视同销售服务，需要缴纳增值税销项税额。

2022-07-06 15:17匿名提问

啊啊，那懂了老师，就是及时是招待费，但是视同销售了，进项就是可以抵扣的吧，要不用于招待费的进项不是不允许抵扣的么
会计宝
会计宝

许老师2022-07-06 15:27

有区别的，外购的招待费发票不允许抵扣是因为不能产生销项了。你们公司本来就是从事这个业务，视同销售处理产生销项税额的

2022-07-06 15:33匿名提问

谢谢老师，我懂了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-06 15:33

不客气
会计宝

官方回复2022-07-09 14:52

用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产；非正常损失；购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务等不得抵扣进项
官方回复

官方回复2022-07-09 14:53

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