一般纳税人，一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元，专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去，进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗

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2022/6/23 15:14:47

然后他问差多少成本票

5月利润24万

那是不是24+80的销售减去95还差9万的成本啊

都是她一直用进项来做成本，没有差旅费啊什么的，就一直留底

如果不想退税，可以只勾选部分认证抵扣

那她问还差多少成本票呢？

部分认证抵扣的话成本又不够呀，不是得季报了嘛

认证抵扣和入成本可以分开的

怎么个分开发，进行票专票不是要认证了才可以入成本吗

收到发票时，借：库存商品或其他相关科目借：应交税费-待认证进项税额 dai：应付账款或银行存款等

认证时，借：应交税费-应交增值税（进项税额） dai：应交税费-待认证进项税额

那她现在还差多少成本票呢

5月利润24万

6月开票出去80万，进项95万

差多少成本票是什么意思呢？

企业所得税呀

不是要进行成本吗

不是有成本票抵所得税吗

你用收入-成本-费用=利润来推就好

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2022-06-23 15:14匿名提问

2022-06-23 15:15匿名提问

然后他问差多少成本票

2022-06-23 15:15匿名提问

5月利润24万

2022-06-23 15:16匿名提问

那是不是24+80的销售减去95还差9万的成本啊

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